| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118059 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REPOSIÇÃOD E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.757.491/0001-69 | 06/11/2025 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | |||
| 2025 | 80440 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTO CHILLER DO SESC ITAJAÍ | SPRINGER CARRIER LTDA | 10.948.651/0001-61 | 28/01/2025 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | |||
| 2025 | 80814 | DISPENSA | SERVIÇO DE FERRAGEAMENTO DOS CAVALOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | RONALDO MUNIZ RODRIGUES (MEI) | 11.913.782/0001-76 | 29/01/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 81126 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA SESC XANXERÊ | 48.563.112 MATHEUS LUIZ CANAL | 48.563.112/0001-87 | 31/01/2025 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | |||
| 2025 | 81561 | DISPENSA | LÂMPADA FAROL | CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA | 85.180.008/0001-30 | 05/02/2025 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | |||
| 2025 | 81892 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 06/02/2025 | 916,05 | 0,00 | 916,05 | |||
| 2025 | 82211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREPARO DE DONUTS QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 12/02 PARA CADA ESTUDANTE DURANTE A BRINCADEIRA DO AMIGO FOTO, ESCOLA SESC | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 10/02/2025 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | |||
| 2025 | 82609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETORES HOTEL - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | 12/02/2025 | 283,25 | 0,00 | 283,25 | |||
| 2025 | 82947 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A FESTA DE CARNAVAL - HSCAC. | GRACIELI DALL AGNOL 03702326901 | 30.721.858/0001-06 | 14/02/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 83274 | DISPENSA | TROCA DO LEITOR DE CODIGO DE BARRAS RELÓGIO PONTO MESA BRASIL PEDIDO ESTÁ SENDO REFEITO, VISTO QUE HOUVE MUDANÇA NOS CENTROS DE CUSTOS, E NÃO SE CONSEGUE ALTERAR NA RI | HAGATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.139.028/0001-60 | 19/02/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 83610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA HOTEL - HSBL | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 20/02/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 83949 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL/FERRAGENS DA PLANILHA MENSAL - MANUTENÇOES | FERRAGENS CONCORDIA LTDA | 06.937.552/0001-07 | 24/02/2025 | 489,70 | 0,00 | 489,70 | |||
| 2025 | 84264 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PASSA PRATO E PEÇA DE MARMORE PARA BUFFET DO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MARMORARIA SAO LOURENÇO LTDA | 02.063.124/0001-41 | 26/02/2025 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | |||
| 2025 | 84709 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O CARNAVAL INFANTIL DO SESC JOAÇABA | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | 07.021.544/0001-89 | 28/02/2025 | 1.020,11 | 0,00 | 1.020,11 | |||
| 2025 | 85046 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL PARA PROJETO MUNDO À MESA | 33.932.246 TUANE FERREIRA DOS SANTOS | 33.932.246/0001-50 | 05/03/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
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