| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89403 | DISPENSA | SAPATO BRANCO TAM 40 SAPATO PRETO TAM 44 SAPATO PRETO TAM 42 | RB METALURGICA LTDA ME | 24.879.786/0001-27 | 04/04/2025 | 0 | 275,70 | 0,00 | 275,70 | ||
| 2025 | 89770 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO EM CUBOS MULTIFILTRADO PARA BEBIDA DOS CLIENTES DO RESTAURANTE | GIASSI E CIA LTDA - OFICINAS | 83.648.477/0023-10 | 08/04/2025 | 0 | 173,60 | 0,00 | 173,60 | ||
| 2025 | 90279 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PAO PARA RECEITA DO MUNDO A MESA - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 10/04/2025 | 0 | 12,49 | 0,00 | 10,94 | ||
| 2025 | 90530 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE FECHADURA | TRIUNFO SOLUCOES CONTRA INCENDIOS LTDA | 22.026.704/0001-76 | 14/04/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 90857 | DISPENSA | AQUIISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA SESC-LAG | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 16/04/2025 | 0 | 87,33 | 0,00 | 87,33 | ||
| 2025 | 91226 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CHURRASQUEIRO PARA ATENDER AOS DOMINGOS NOS DIAS 4,11,18 E 25 DO MÊS DE MAIO/2025 DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MATEUS CARLOS DOS SANTOS | 42.062.833/0001-27 | 22/04/2025 | 0 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | ||
| 2025 | 91625 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA LIMPEZA DA UNIDADE - SJB | EL PRESTADORA DE SERVICOS | 51.347.491/0001-82 | 24/04/2025 | 0 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | ||
| 2025 | 91966 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DA MANGUEIRA DO LAVA JATO | ADEMIR SOUZA DE CAMPOS | 21.055.954/0001-71 | 28/04/2025 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||
| 2025 | 92327 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE TORNEIRA E VALVULAS PARA COZINHAS | COMERCIAL GIRARDI LTDA | 83.298.349/0001-89 | 30/04/2025 | 0 | 148,90 | 0,00 | 148,90 | ||
| 2025 | 92709 | DISPENSA | TELA DE PINTURA | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 05/05/2025 | 0 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | ||
| 2025 | 93100 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, PARA A ACESSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO TEATRAL, ESPETÁCULO SEVERINO FAZ CHOVER, DA COMPANHIA TRAPOS E FARRAPOS. O ESPETÁCULO OCORRERÁ DIA 17/05/25, ÀS 19:00 HS, NO CENTRO CULTURAL DR. GENESIO TURECK DE SÃO BENTO DO SUL E, ENCERRA A SEMANA DE FESTIVAL DAS INFÂNCIAS DO SESC DE SÃO BENTO DO SUL. | TALITA FRANCIELI DE MELLO CABRAL PEDROZA 00729491986 | 47.259.988/0001-71 | 07/05/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 93512 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDO PARA DIA DAS MÃES | FLOMATEC COMÉRCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | 08/05/2025 | 0 | 460,15 | 0,00 | 460,15 | ||
| 2025 | 93862 | DISPENSA | MOBILIÁRIO REVITALIZAÇÃO CLÍNICA DE SAÚDE - TOC 7383.01/2024 - CORREÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. | DA COSTA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA | 18.514.715/0001-28 | 12/05/2025 | 1 | 1.889,00 | 0,00 | 1.889,00 | ||
| 2025 | 94264 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA OFICINA SEMANA S-EDUCAÇÃO -SLCAÇ COMPLEMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA SEMANA S. FORNECEDOR INFORMOU QUE O MATERIAL SERIA SUFICIENTE, PORÉM AO CONFERIR VERIFICAMOS QUE SERIA POUCO. | MELOTTI LOPES AVIAMENTOS LTDA ME | 08.366.384/0001-72 | 15/05/2025 | 0 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | ||
| 2025 | 94591 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DEVIDO AO DESABASTECIMENTO PELO CD PELA SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA, PROCESSO EMERGENCIAL PARA USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE, CEI E EVENTOS - HSBL | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 19/05/2025 | 0 | 262,31 | 0,00 | 262,31 | ||
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