| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83948 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL/FERRAGENS DA PLANILHA MENSAL - MANUTENÇOES | COLORATO TINTAS LTDA | 10.896.054/0001-30 | 24/02/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 84272 | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA RESTAURANTE DO SESC EM BRUSQUE | LCM LTDA | 04.340.334/0001-65 | 26/02/2025 | 1.037,47 | 0,00 | 1.037,47 | |||
| 2025 | 84711 | DISPENSA | COMPRAS DE MATERIAIS DE NECESSIDADES TÉCNICAS - PAPELARIA | L S K PAPELARIA LTDA | 05.010.109/0002-04 | 28/02/2025 | 132,15 | 0,00 | 132,15 | |||
| 2025 | 85044 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO RETRÁTIL PARA BIBLIOSESC2 DO SESC RIO DO SUL | AUTO CAPAS TOLDOS ALTO VALE LTDA ME | 83.632.364/0001-11 | 05/03/2025 | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | |||
| 2025 | 85450 | DISPENSA | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA BIBLIOTECA | INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH | 05.197.970/0001-42 | 07/03/2025 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | |||
| 2025 | 85767 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NO TRILHO DO PORTÃO DE FERRO DA UNIDADE | PEDRO SERGIO PEREIRA AGUIAR 08193798910 | 43.278.200/0001-13 | 10/03/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 86104 | DISPENSA | PALESTRA EVENTO PARCEIROS MESA BRASIL - JOI | RASTRO CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE L | 23.866.902/0001-00 | 12/03/2025 | 1.422,75 | 0,00 | 1.422,75 | |||
| 2025 | 86425 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 14/03/2025 | 255,92 | 0,00 | 255,92 | |||
| 2025 | 86729 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLOCÃO DE TERMINAL NO PISO VINILICO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO | REIS RAMOS LTDA | 02.882.399/0001-07 | 18/03/2025 | 101,18 | 0,00 | 101,18 | |||
| 2025 | 87084 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO CIRCUITO SESC DE CAMINHADAS NA NATUREZA 2025 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0027-44 | 20/03/2025 | 311,52 | 0,00 | 311,52 | |||
| 2025 | 87484 | DISPENSA | FONTE NOTEBOOK ACER BESTBATTERY PONTA FINA 3.0 | INFORMATICA SAMURAY LTDA | 32.109.570/0001-00 | 24/03/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 87841 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 26/03/2025 | 464,87 | 0,00 | 464,87 | |||
| 2025 | 88249 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | 28/03/2025 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | |||
| 2025 | 88669 | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA FACHADA DO CD | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 75.400.218/0030-77 | 01/04/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 89098 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CORRETIVA DE REFRIGERADOR DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LUCAS EGER DE OLIVEIRA | 49.664.633/0001-93 | 03/04/2025 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | |||
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