| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105013 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO EM FREEZER DE PORTA CEGA DAS CONGELADAS | ESPHERA MIDIA LTDA | 49.457.027/0001-05 | 06/08/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 105339 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS SABORIZADA, LATA 400ML - JOA | PASSARELA CENTER LTDA | 03.107.202/0002-06 | 08/08/2025 | 78,12 | 0,00 | 78,12 | |||
| 2025 | 105764 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME/EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 13/08/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 106119 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL CONGELADO UN | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 | 14/08/2025 | 231,20 | 0,00 | 231,00 | |||
| 2025 | 106460 | DISPENSA | SERV. FOTOGRAFIA | MARILUCE RODRIGUES DE FREITAS 0724397698 | 24.227.992/0001-52 | 19/08/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 106835 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO | KATIA SIMONE BERTOTTI FLORIANI | 14.970.726/0001-61 | 21/08/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 107202 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA LOCAL | WILIAN MARQUES | 43.647.400/0001-04 | 25/08/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 107552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE | ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | 43.739.209/0001-84 | 26/08/2025 | 168,11 | 0,00 | 168,11 | |||
| 2025 | 107925 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SESC COMUNIDADE IRANI | ILIANDRO GASPARINI 02281372928 | 29.215.015/0001-59 | 29/08/2025 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | |||
| 2025 | 108235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DR E AS UNIDADES | MURILO CESAR CORDEIRO - ME | 02.169.441/0001-47 | 03/09/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 108604 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 09 SUPORTES DAS CONDENSADORAS PARA A ESCOLA SESC CRICIÚMA. | ARTONHO CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA | 03.851.228/0001-83 | 03/09/2025 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | |||
| 2025 | 108952 | DISPENSA | TROCA DE DOBRADIÇA | JOSUE DAVID RIVAS NUNEZ 70544178289 | 47.109.056/0001-42 | 05/09/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 111083 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS DO SESC ESTREITO | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 22/09/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 109647 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO CIDADEO DO BEM | SCHAINA DOS SANTOS MARCON | 41.456.860/0001-11 | 10/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 109984 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE SALGADOS E DOCES PARA INTEGRA - SJOA | 36.525.220 VALMIR SOUZA NUNES | 36.525.220/0001-86 | 12/09/2025 | 422,50 | 0,00 | 422,50 | |||
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