| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99471 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, 30 CARTAZES A3, PARA DIVULGAÇÃO DO PALCO GIRATÓRIO, QUE OCORRERÁ DIA 05/07/2025, ÀS 18:00 HS, NO CENTRO CULTURAL DR. GENÉSIO TURECK. | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 25/06/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 99819 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUCOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, COMPRA URGENTE DEVIDO AO DESABASTECIMENTO PELO FORNECEDOR LICITADO, COMPRA ESPECIAL COM FORNECEDOR COM PRONTA ENTREGA, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS QUE OCORREM NO FIM DE SEMANA. COMPRA SEM ORÇAMENTOS DEVIDO A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO. AUTORIZADO PELA GERÊNCIA. - HSBL | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 27/06/2025 | 416,40 | 0,00 | 416,40 | |||
| 2025 | 100150 | DISPENSA | AQUISIAÇAO DE DISCOS PARA ENCERADEIRA DA UNIDADE - SJOA | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 30/06/2025 | 281,36 | 0,00 | 281,36 | |||
| 2025 | 100498 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ROTEIRO FESTIVAL DE DANÇA - PRA | HOTEL PLAZA NORTE EIRELI - EPP | 09.145.213/0001-86 | 03/07/2025 | 11.080,00 | 0,00 | 9.782,00 | |||
| 2025 | 100822 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS FEIRA DE IDIOMAS - JSU | START LASER COMERCIO LTDA | 30.153.417/0001-55 | 04/07/2025 | 672,01 | 0,00 | 672,01 | |||
| 2025 | 101198 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM DOS VEICULOS DO CD | AJF AUTO ELÉTRICA E MECANICA | 32.465.595/0002-28 | 08/07/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 101506 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO | COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 05.898.365/0001-07 | 09/07/2025 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | |||
| 2025 | 101851 | DISPENSA | INSUMO PARA O MUNDO A MESA | GS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 24.639.959/0001-30 | 14/07/2025 | 394,80 | 0,00 | 394,80 | |||
| 2025 | 102206 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIOS BRINCANDO NAS FÉRIAS (JINGLE PARK DIA 23/07 E SÍTIO BATURITÉ DIA 31/07 70 CRIANÇAS)- CHA | LOKAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 26.125.907/0001-70 | 15/07/2025 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | |||
| 2025 | 102553 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS/ MATERIAIS PARA ATIVIDADE CONFECÇÃO DE SLIME. | DIMEOESTE COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | 03.678.419/0003-57 | 17/07/2025 | 47,67 | 0,00 | 23,97 | |||
| 2025 | 102864 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXAS DE PLASTICAS BRANCAS PARA O TRANSPORTE DE DOAÇÕES DO MESA BRASIL - PRSLAG | MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA | 05.623.823/0001-97 | 21/07/2025 | 4.309,88 | 0,00 | 4.309,88 | |||
| 2025 | 103282 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE - LAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 23/07/2025 | 214,20 | 0,00 | 214,20 | |||
| 2025 | 103616 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA SESC CHAPECÓ | MAIDANA COM. E IND. DE ARTIGOS ESPORTIVO | 03.984.199/0001-28 | 25/07/2025 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | |||
| 2025 | 104106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA E EVENTOS - PRSLAG. | OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA | 12.390.523/0002-51 | 30/07/2025 | 4.316,24 | 0,00 | 4.316,24 | |||
| 2025 | 104325 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DO SESC GASPAR | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 01/08/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
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