| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107230 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA EVENTO-PRSLAG | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | 25/08/2025 | 0 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | ||
| 2025 | 107797 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE BALÕES TEM COMO OBJETIVO A DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DA UNIDADE DURANTE AS AÇÕES DO MÊS DE ANIVERSÁRIO DE 79 ANOS DO SESC. A DECORAÇÃO TEM FUNÇÃO DE VALORIZAR A IDENTIDADE INSTITUCIONAL, PROMOVER UM AMBIENTE FESTIVO E ACOLHEDOR PARA OS COMERCIÁRIOS, USUÁRIOS E COLABORADORES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A VISIBILIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS. | CELGUIA.COM LTDA | 10.595.509/0001-88 | 28/08/2025 | 0 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | ||
| 2025 | 108496 | DISPENSA | TECIDO | MAQUIMALHAS COM. E REPRES. LTDA | 81.784.654/0001-55 | 03/09/2025 | 0 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | ||
| 2025 | 109630 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SJOA | PAULO FLORES DE OLIVEIRA ME | 10.511.423/0001-20 | 10/09/2025 | 0 | 22,98 | 0,00 | 22,98 | ||
| 2025 | 110841 | DISPENSA | ADESIVO COLA EPÓXI | CASA DOS PARAFUSOS LTDA | 83.094.862/0001-58 | 18/09/2025 | 0 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | ||
| 2025 | CC 14/25 – 05 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADE DE JOINVILLE, JARAGUÁ DO SUL, HOTEL BLUMENAU, ITAJAÍ E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PELO PERÍODO DE 12 MESES | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 30/05/2025 | 12 | 563.759,50 | 0,00 | 66.492,31 | ||
| 2025 | 80897 | INEXIGIBILIDADE | ANUNCIO DE RADIO - DIVULGAÇÃO UNIDADES - SJB | ALACE GOMES 00363627944 | 17.799.617/0001-11 | 30/01/2025 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | 85491 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA A EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA DO MUSEU DE FLORIANÓPOLIS. | NILO NIQUELATTE JUNIOR 07799588969 | 32.464.873/0001-41 | 07/03/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 88758 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM EM TREZE TÍLIAS - FORNECEDOR UNICO - LAG | LINDEN PARK HOTEL LTDA EPP | 09.369.980/0001-79 | 02/04/2025 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 78661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA CONTROLE DE HOSPEDAGEM E PASSANTES - PRSLAG | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 13/01/2025 | 0 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | ||
| 2025 | 94449 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS- FESTIVAL DE INFANCIAS E BIBLIOTECA DE BRINCAR - LAGU | FELICIA DE OLIVEIRA FLECK | 12.775.262/0001-07 | 16/05/2025 | 0 | 6.481,00 | 0,00 | 6.481,00 | ||
| 2025 | 79033 | DISPENSA | MANUTENÇÃO LIQUITIFICADOR COZINHA | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 15/01/2025 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | ||
| 2025 | 79208 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 16/01/2025 | 0 | 349,51 | 0,00 | 349,51 | ||
| 2025 | 103684 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA | NICOLAS DE CORDOVA DORVALINO | 50.522.024/0001-89 | 25/07/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 79624 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECARGA EXTINTOR SESC COMUNIDADE IRANI | GILMAR SILVEIRA 86714180900 | 19.407.041/0001-25 | 20/01/2025 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | ||
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