| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84548 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS BANANA E MANGA, COMPRA EMERGENCIAL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 27/02/2025 | 0 | 29,95 | 0,00 | 21,20 | ||
| 2025 | 84931 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO-RDS | NICANOR GABRIEL ALEGRI ME | 27.698.543/0001-80 | 04/03/2025 | 0 | 418,60 | 0,00 | 418,60 | ||
| 2025 | 85309 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 48.343.620 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS | 48.343.620/0001-50 | 06/03/2025 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | ||
| 2025 | 85642 | DISPENSA | CAMISETA | TALINDA CONFECCÕES LTDA | 02.791.412/0002-01 | 07/03/2025 | 0 | 219,70 | 0,00 | 219,70 | ||
| 2025 | 86004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | KEUNECKE FERRAGENS E FECHADURAS LTDA | 82.637.877/0001-52 | 11/03/2025 | 0 | 142,27 | 0,00 | 142,27 | ||
| 2025 | 86317 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SALA 2 DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | RESFRILAR CLIMATIZACAO & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 40.543.817/0001-20 | 13/03/2025 | 0 | 15.490,00 | 0,00 | 15.490,00 | ||
| 2025 | 86616 | DISPENSA | LAMPADAS VEICULO | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 17/03/2025 | 0 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| 2025 | 86960 | DISPENSA | SERVIÇOS DE COFFE-BREAK QUE SERÁ REALIZADO NO INTEGRA DA UNIDADE DO SESC INGLESES | LURDYANE FERREIRA DA SILVA ROSA | 45.727.194/0001-60 | 19/03/2025 | 0 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | ||
| 2025 | 87315 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ADM NUTRIÇÃ-PRSLAG | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE | 08.811.393/0001-25 | 22/03/2025 | 0 | 572,50 | 0,00 | 572,50 | ||
| 2025 | 87709 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA DO PEDAL - RDS | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 19.051.905/0001-19 | 25/03/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 88130 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDER O RESTAURANTE DO HOTEL SESC CACUPÉ | TRAMONTINA SUL S/A | 93.514.180/0001-00 | 28/03/2025 | 0 | 14.184,00 | 0,00 | 14.184,00 | ||
| 2025 | 88552 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | EDSON ANTONIO THIEL MEI | 26.222.771/0001-17 | 01/04/2025 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ||
| 2025 | 88949 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 03/04/2025 | 0 | 4.972,52 | 0,00 | 4.972,52 | ||
| 2025 | 89358 | DISPENSA | REFEIÇÕES EXCURSÃO CAIOBÁ - JAR | FIM DA TRILHA POUSADA E GASTRONOMIA EIRE | 24.429.614/0001-51 | 07/04/2025 | 0 | 3.456,00 | 0,00 | 3.196,80 | ||
| 2025 | 89751 | DISPENSA | ITENS FERRAMENTAIS | COMPENSADOS FERNANDES LTDA | 00.718.661/0006-61 | 09/04/2025 | 0 | 761,81 | 0,00 | 761,81 | ||
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