| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88663 | DISPENSA | EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS | CLINICA MÉDICA MICHELIN MACHADO LTDA ME | 04.666.633/0001-94 | 01/04/2025 | 758,00 | 0,00 | 758,00 | |||
| 2025 | 89094 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL- SCSJ | RITA DE CASSIA KOERICH RAITZ | 30.822.558/0001-13 | 03/04/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 89480 | DISPENSA | ENCADERNAÇÃO DE PLANO PAS | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 07/04/2025 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | |||
| 2025 | 89855 | DISPENSA | 336282 REQUISIÇÃO DE CHARQUE PARA FEIJOADA EM ANEXO EMAIL DE APROVAÇAO DE COMPRA DIRETA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 08/04/2025 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | |||
| 2025 | 90276 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE CORREDIÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILÁRIOS DA UNIDADE TRATATIVA FEITA PESSOALMENTE | MACHADO E CARDOSO COM DE FERRAGENS LTDA | 03.618.056/0001-00 | 10/04/2025 | 84,80 | 0,00 | 84,80 | |||
| 2025 | 90605 | DISPENSA | CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR LANCHE EDUCAÇÃO | MAQUISILVA ASSISTENCIA E COMERCIO LTDA | 02.863.474/0001-92 | 14/04/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 90977 | DISPENSA | AQUISÇÃO DE CAFÉ INTEGRA 30/04 - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 17/04/2025 | 4.817,00 | 0,00 | 4.817,00 | |||
| 2025 | 91321 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 1 MÊS. BEBIDAS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 23/04/2025 | 9.590,40 | 0,00 | 9.315,00 | |||
| 2025 | 91683 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE 01 RELÓGIO PONTO DA UNIDADE. HÁ 01 ORÇAMENTO APENAS EM VIRTUDE DA ABERTURA DA MÁQUINAS A FIM DE TER UM ORÇAMENTO COM VALORES MAIS EXATOS. | HAGATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.139.028/0001-60 | 24/04/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 92034 | DISPENSA | CARTAZES PARA SEMANA S | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 28/04/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 92420 | DISPENSA | SERVIÇOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS UNIDADE SBS. INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS SALA PROFESSORES, CONSERTO DE TOMADA CAINDO CENTRAL DE ATENDIMENTO, INSTALAÇÃO DE TV E TOMADA SALA IDOSOS. EM ANEXO ORÇAMENTO DE PRESTADOR. | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 30/04/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 92778 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 05/05/2025 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | |||
| 2025 | 93193 | DISPENSA | PEDRA DE GRANITO. | MARMORARIA SAO LOURENÇO LTDA | 02.063.124/0001-41 | 07/05/2025 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | |||
| 2025 | 93579 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO CALDAS NOVAS - JOI | 56.145.069 IDAMARA SANTOS | 56.415.069/0001-30 | 09/05/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 93957 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERA PARA LANCHE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | MARCON SUPERMERCADOS LTDA | 80.749.732/0003-80 | 13/05/2025 | 51,45 | 0,00 | 51,45 | |||
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