| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90506 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADORES PARA EVENTOS DO SETOR DE CULTURA SESC DR | MARLI MACHADO TAVARES | 24.384.874/0001-58 | 14/04/2025 | 0 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | ||
| 2025 | 90842 | DISPENSA | CANAPÉS PARA EVENTOS | FRANCISCO JOSÉ NICOLINI ME | 06.555.599/0001-06 | 15/04/2025 | 0 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | ||
| 2025 | 91215 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA HOTEL - HSBL | FACIL FACHADAS COMERCIAIS LTDA | 53.738.006/0001-27 | 18/04/2025 | 0 | 295,83 | 0,00 | 295,83 | ||
| 2025 | 91626 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE FORNO PARA COFFEE BREAK REUNIÃO DOS CONSELHEIROS - ITA | DOCES E SALGADOS TANIA LTDA | 18.660.289/0001-30 | 24/04/2025 | 0 | 221,90 | 0,00 | 221,90 | ||
| 2025 | 91946 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 28/04/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 92308 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO MOVIMENTO BRINCANTE E EMBALAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL VIA CD DE UMA UNIDADE PARA OUTRA. | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 30/04/2025 | 0 | 27,75 | 0,00 | 27,75 | ||
| 2025 | 92714 | DISPENSA | PAPEL CARTOLINA DUPLEX CORES DIVERSAS, FIO DE NYLON, LIXA PARA ARTESANATO, GLITER CORES DIVERSAS, GLITER PRATA E GLITER DOURADO- PACOTE 100 GR | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 05/05/2025 | 0 | 216,50 | 0,00 | 216,50 | ||
| 2025 | 93083 | DISPENSA | PIPOCA DE MILHO. | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.477.652/0096-57 | 07/05/2025 | 0 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | ||
| 2025 | 93490 | DISPENSA | 01 BASE DE CORTE 04 RÉGUA 30 CM ALUMÍNIO 02 ADELBRAS FITA CREPE 02 FITA FIXA FORTE SILICONE | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 08/05/2025 | 0 | 216,15 | 0,00 | 211,45 | ||
| 2025 | 93843 | DISPENSA | COMPRA GÁS GLP ESCOLA SESC JOINVILLE | JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 03.204.755/0001-04 | 12/05/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 94242 | DISPENSA | MEDEIRAS ANGELIM PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS NO ESPAÇO DE CULTURA - LAGU | ARVONI DE OLIVEIRA PASCOAL & CIA LTDA | 79.824.470/0001-20 | 14/05/2025 | 0 | 437,20 | 0,00 | 437,20 | ||
| 2025 | 97269 | DISPENSA | 2 CABO HDMI 4K FIBRA O´PTICA 2.0 60HZ 20 MTS 1 CABO HDMI 4K FIBRA O´PTICA 2.0 60HZ 30 MT 001112030002 - AC/A.F-CURSO DE TEATRO | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 09/06/2025 | 0 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | ||
| 2025 | 94908 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA - CAN | PAPELARIA OURO VERDE LTDA | 80.998.271/0001-17 | 21/05/2025 | 0 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | ||
| 2025 | 95250 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO DE COMPRA COMPLEMENTAR PARA ATIVAR DESCONTO JUNTO AO FORNECEDOR, ESTOQUE PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REVENDA DO RESTAURANTE E LANCHONETE - HSBL | TIMONEIRO DIST DE ALIMENTOS LTDA ITAJAI | 85.266.005/0001-13 | 23/05/2025 | 0 | 34,77 | 0,00 | 34,77 | ||
| 2025 | 95661 | DISPENSA | A PEDIDO DA ANALISTA VANINE DO DR SEGUE COMPLEMENTO DO PEDIDO SOB Nº 092776, REFERENTE AO GUIA TURISTICO NA VIAGEM DE FOZ DO IGUAÇU | VERA LUCIA DEGLMANN FURTADO 43994512972 | 14.171.858/0001-23 | 28/05/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
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