| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88945 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 03/04/2025 | 0 | 245,80 | 0,00 | 245,80 | ||
| 2025 | 89353 | DISPENSA | COMPRA DE COLHERINHAS DE MADEIRA E ISQUEIRO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | 04/04/2025 | 0 | 134,98 | 0,00 | 134,98 | ||
| 2025 | 89746 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXPOSITOR CERVEJEIRA DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LAGEMAC CERVEJEIRAS E REFRIGERACAO LTDA | 39.332.008/0001-90 | 08/04/2025 | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ||
| 2025 | 90166 | DISPENSA | POR SOLICITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, SERÃO COLOCADOS DOIS VENTILADORES. O OUTRO PARA MELHORAR A CIRCULAÇÃO DE AR NA SALA DE PILATES. | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 10/04/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 90499 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | 83.471.292/0001-78 | 14/04/2025 | 0 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | ||
| 2025 | 90838 | DISPENSA | MICRO ONIBUS CRICIUMA/LAGES/CRICIUMA, PERÍODO 07 A 10/04/2025. | AGUIA TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.511.058/0001-50 | 15/04/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 91209 | DISPENSA | COMPRA DE DIGITALIZADORA NUTRIÇÃO E ALMOXARIFADO - PRA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 17/04/2025 | 0 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | ||
| 2025 | 91599 | DISPENSA | MATERILA DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO - CUR | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 24/04/2025 | 0 | 166,25 | 0,00 | 166,25 | ||
| 2025 | 91939 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BROWNIE PARA AÇÃO DO QUALIVIDA - SJB | NUTRI FOOD CAFE E BISTRO SAUDAVEL LTDA | 33.656.302/0001-71 | 28/04/2025 | 0 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | ||
| 2025 | 92317 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA O DIA DO TRABALHADOR | M. N. BARBOSA LEMOS - ME | 05.869.462/0001-63 | 30/04/2025 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | ||
| 2025 | 97760 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 360, MOLDURA INSTAGRAMÁVEL, ÓCULOS TREND, ESTRUTURA DOS VIDOS E ATENDENTES UNIFORMIZADOS - EVENTO FEIRA DE IDIOMAS - EST E PAL | 23.937.359 ALINE ARAUJO DE MELO | 23.937.359/0001-95 | 12/06/2025 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||
| 2025 | 93078 | DISPENSA | MONITORIA NOS CURSOS DE CULTURA, NOS DIAS 06/05 (TERÇA): DANÇA MASTER 08/05 (QUINTA): DANÇA MASTER | 58.496.368 ANNA LUISA PACHECO | 58.496.368/0001-72 | 07/05/2025 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 93483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL 1LT PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETO DA LICITAÇÃO CC 52/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS, SENDO REFERENTE A ITEM QUE O FORNECEDOR COPAL ALIMENTOS SOLICITOU O REEQUILÍBRIO DE PREÇOS. | CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 09/05/2025 | 0 | 43.788,60 | 0,00 | 43.788,60 | ||
| 2025 | 93835 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 39.834.987 ANDRE LUIZ RAMOS | 39.834.987/0001-85 | 12/05/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 94239 | DISPENSA | FRUTAS PARA O FESTIVAL DE NATAÇÃO | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 81.001.026/0001-56 | 14/05/2025 | 0 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | ||
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