| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85754 | DISPENSA | LENÇO UMEDECIDO BOLSA TÉRMICA GEL ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTI | DROGARIA ULTRAPOPULAR DE ITAJAI LTDA | 32.932.788/0001-60 | 10/03/2025 | 64,14 | 0,00 | 64,14 | |||
| 2025 | 86107 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA REVITALIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SÁUDE DO SESC ESTREITO | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | 12/03/2025 | 1 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | ||
| 2025 | 86415 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT FOSCO | DOIS ANJOS COMÉRCIO DE TECIDOS E SINTÉTI | 06.073.805/0001-41 | 14/03/2025 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | |||
| 2025 | 87271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONCHA DE INOX E FACA DE CARNE - REPOSIÇÃO DE QUEBRADOS E DANIFICADOS | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | 21/03/2025 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | |||
| 2025 | 87073 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALHAS DO TELHADO DA ACADEMIA DO SESC JARAGUÁ DO SUL | JOAO CARLOS LEAL METALURGICA LTDA | 18.948.721/0001-93 | 20/03/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 87458 | DISPENSA | SUPORTE C/VELCRO 510MM (CLEANER) | RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA | 00.399.704/0001-89 | 24/03/2025 | 271,53 | 0,00 | 271,53 | |||
| 2025 | 87833 | DISPENSA | SALGADOS LANCHE EDUCAÇÃO. | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | 26/03/2025 | 820,07 | 0,00 | 738,07 | |||
| 2025 | 88230 | DISPENSA | TELA DE PINTURA 30X30 PLOCO DE PAPEL VEGETAL A4 PLÁSTICO A4 4 FUROS | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 28/03/2025 | 911,10 | 0,00 | 911,10 | |||
| 2025 | 88660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0016-35 | 01/04/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 89088 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DO ESPETÁCULO A MARAVILHOSA PRINCESA DAS BOLINHAS NO SESC ITAJAÍ (ABRIL/25). | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 03/04/2025 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | |||
| 2025 | 89476 | DISPENSA | COMPRA DE ALMOFADAS EDUCAÇÃO INFANTIL | NAIRE CORTINAS E CONFECCOES LTDA | 01.312.162/0001-28 | 07/04/2025 | 730,80 | 0,00 | 730,80 | |||
| 2025 | 89852 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO EXCURSÃO LAGES - LAGU | GUILHERME DUNCHATT ZETTERMANN | 21.183.575/0001-67 | 08/04/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 90272 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE ORELHA E RABO PARA FEIJOADA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/04/2025 | 423,12 | 0,00 | 423,12 | |||
| 2025 | 90604 | DISPENSA | HORTIFRUTI | SACOLÃO PEGUE E PESE | 09.602.283/0002-05 | 14/04/2025 | 172,55 | 0,00 | 172,55 | |||
| 2025 | 90968 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM E LUZ PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO AQUELAS QUE MORAM NELA PELO PROJETO FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - SEMANA S DO SESC ITAJAÍ | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 17/04/2025 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | |||
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