| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99447 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA AULAS EDUCAÇÃO AMPLIADA DO SESC JARAGUÁ DO SUL | REINALDO SCHWIRCOSKI-ME | 23.808.883/0001-66 | 25/06/2025 | 0 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | ||
| 2025 | 99815 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA DO SESC LAGES | LEVAIN COZINHA INCLUSIVA LTDA | 45.309.177/0001-02 | 27/06/2025 | 0 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | ||
| 2025 | 100155 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FEIRA STEAM E AMOSTRA DE ARTES - ITA | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 30/06/2025 | 0 | 1.903,60 | 0,00 | 1.903,60 | ||
| 2025 | 100503 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO PAT106301 | COTEX EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 10.376.449/0001-02 | 02/07/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2025 | 100840 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | 04/07/2025 | 0 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | ||
| 2025 | 101202 | DISPENSA | GULOSEIMAS PARA FORMAÇÃO EDUCADORES | JGS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 48.931.404/0001-25 | 08/07/2025 | 0 | 356,60 | 0,00 | 356,60 | ||
| 2025 | 101668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA PRODUÇÃO E VENDA NA LANCHONETE DO SESC PRAINHA. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 10/07/2025 | 0 | 2.033,00 | 0,00 | 2.033,00 | ||
| 2025 | 101899 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DA MANUTENÇÃO-PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 12/07/2025 | 0 | 584,06 | 0,00 | 584,06 | ||
| 2025 | 102268 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PRESSURIZADORA - CCVR | CELSO LUCIANO DE LIMA 84493291915 | 28.164.111/0001-52 | 15/07/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 102596 | DISPENSA | COMPRA DE IOGURTE | 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24.156.670/0001-60 | 17/07/2025 | 0 | 968,00 | 0,00 | 493,00 | ||
| 2025 | 102963 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER PARA DEPOSITO ABAIXO DA ESCADA DO TERREO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTRO EM ANEXO | FABRICA DE PORTAS E JANELAS LINEA LTDA | 82.087.297/0001-39 | 21/07/2025 | 0 | 893,00 | 0,00 | 893,00 | ||
| 2025 | 103387 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS DE AUDIO E VIDEOS PARA UNIDADE - CCVR | AVIAMENTOS LAGES LTDA | 00.186.745/0001-97 | 23/07/2025 | 0 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | ||
| 2025 | 103742 | DISPENSA | FITA ADESIVA KRAFT 3M - 18X50M, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N 12, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N 17, REFIL DE SILICONE PARA COLA QUENTE FINO. | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | 25/07/2025 | 0 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | ||
| 2025 | 104119 | DISPENSA | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO GONÇALVES LTDA | 83.563.429/0001-14 | 30/07/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 104514 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSA HARUMAKI DE ROLINHO PRIMAVERA- PARA SERVIR NO PROJETO MUNDO A MESA CULINARIA DA CHINA DO DIA 09/08/2025 | ATLANFISH COM. IMPOR. E EXPORT DE ALIMEN | 14.201.961/0001-79 | 01/08/2025 | 0 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | ||
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