| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84487 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES ANIVERSARIANTES MÊS DE MARÇO 2025 - TAMANHO A3 | FLORIKA MAURA MAIA GLAMOCLIJA GALVAO | 29.047.518/0001-62 | 27/02/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 84689 | DISPENSA | 33 IMPRESSÕES EM TAMANHO A3 DOS CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO MUNDO À MESA (MARÇO A DEZEMBRO) | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 28/02/2025 | 175,99 | 0,00 | 175,99 | |||
| 2025 | 85048 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO SESC CONCÓRDIA, REFERENTE A ITENS OBJETOS DAS CC 06/24, 11/24 E 21/24 QUE FINALIZARAM O SALDO E/OU FORAM CANCELADOS DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS. PREVISÃO DE CONSUMO PARA 40 DIAS. | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 05/03/2025 | 13.452,68 | 0,00 | 13.175,00 | |||
| 2025 | 85442 | DISPENSA | TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNCIO E ELABORAÇÃO DE 1 PIBI - SESC VILA NOVA | RC TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 42.332.485/0001-60 | 07/03/2025 | 683,03 | 0,00 | 683,03 | |||
| 2025 | 85753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RALOS CLICK E GRELHAS COM FECHO DE INOX PARA RESTAURANTE | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | 10/03/2025 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | |||
| 2025 | 86106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA REVITALIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SÁUDE DO SESC ESTREITO | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | 12/03/2025 | 1 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| 2025 | 86414 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK 18AH PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 14/03/2025 | 1.116,50 | 0,00 | 1.116,50 | |||
| 2025 | 86716 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS EPI PARA O SETOR DE ALMOÇOS E NUTRIÇÃO SESC JOINVILLE | VITAL EQUIP DE SEGURANCA LTDA | 08.653.690/0001-90 | 18/03/2025 | 417,49 | 0,00 | 417,49 | |||
| 2025 | 87072 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSAO COLORIDA PARA A ESCOLA - ARA. NAO DISPONIVEL NO CD. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 20/03/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 87457 | DISPENSA | CAPA CASE PROTETORA TABLET TCL TAB10 GEN2 10.4 | MAX LIFE INFORMÁTICA LTDA | 09.501.997/0001-38 | 24/03/2025 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||
| 2025 | 87834 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA PROPORCIONAR CONFORTO E AS ATIVIDADES INGLÊS BABY E CRIAR CONTRATURNO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | REICHEL BRINQUEDOS LTDA | 85.179.463/0001-15 | 26/03/2025 | 2.616,00 | 0,00 | 2.616,00 | |||
| 2025 | 88228 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA | P.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - MUNDO | 07.339.424/0001-24 | 28/03/2025 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | |||
| 2025 | 88659 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 01/04/2025 | 9,81 | 0,00 | 9,81 | |||
| 2025 | 89087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA USO NO RESTAURANTE, COMPRA PARA CONTROLE DE PRAGAS E MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES DA UNIDADE, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | COPAPEL COM. E REP.DE PAPEL LTDA - BLUME | 83.240.028/0002-04 | 03/04/2025 | 81,40 | 0,00 | 40,70 | |||
| 2025 | 89477 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA DA FAMILIA QUE IRA ACONTECER DIA 12/04 | EMPÓRIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 | 07/04/2025 | 191,71 | 0,00 | 191,71 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
