| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89357 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS PARA CAFÉ DA REUNIÃO DO CONCELHO DE CULTURA QUE VAI ACONTECER NA BIBLIOTECA DO SESC DE SÃO BENTO DO SUL NO DIA 07/04/2025 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 04/04/2025 | 0 | 49,71 | 0,00 | 49,71 | ||
| 2025 | 89749 | DISPENSA | REF A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO FAST BACK - CAN | 58.317.311 MIGUEL ANDREI LINKOWSKI | 58.317.311/0001-69 | 08/04/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 90167 | DISPENSA | CÓPIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 10/04/2025 | 0 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | ||
| 2025 | 90502 | DISPENSA | IOGURTE POLPA DE MORANGO 900G - HSCAC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 15/04/2025 | 0 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | ||
| 2025 | 90839 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MUDAR ARMARIO DA EDUCAÇÃO | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 16/04/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 91212 | DISPENSA | DOCES PARA PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA DE PASCOA | CRISTIANE ROSA BOZAN | 18.740.651/0001-83 | 18/04/2025 | 0 | 774,45 | 0,00 | 774,45 | ||
| 2025 | 91601 | DISPENSA | COMPRA DE TRONEIRAS E ASSENTO DE VASO SANITÁRIO PARA REPOR AS QUE ESTÃO DANIFICADAS | VICEMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 81.538.415/0001-15 | 24/04/2025 | 0 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | ||
| 2025 | 91950 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE COLABORADORES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM FASE DE AGUARDANDO AMOSTRAS - CD | VANESSA ANITA DA ROSA DE ALMEIDA | 53.215.195/0001-53 | 29/04/2025 | 0 | 23.875,00 | 0,00 | 23.875,00 | ||
| 2025 | 92299 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O PROJETO SESC REUNE, DIA 17/06/2025 - TUB | RENATA SAMPAIO COSTA | 10.303.778/0001-23 | 30/04/2025 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | ||
| 2025 | 92687 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA COZINHA E PARA VENDA - HSCAC | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 05/05/2025 | 0 | 12.085,20 | 0,00 | 12.085,20 | ||
| 2025 | 93079 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 1 MÊS - CD. BEBIDAS. | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARIRIU LTDA | 11.795.431/0001-08 | 07/05/2025 | 0 | 1.725,60 | 0,00 | 1.725,60 | ||
| 2025 | 93501 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE COZINHA - JAR | VANESSA ANITA DA ROSA DE ALMEIDA | 53.215.195/0001-53 | 08/05/2025 | 0 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | ||
| 2025 | 93838 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA - SESC VILA NOVA | ATAK DEDETIZACAO E LIMPEZA LTDA | 14.547.089/0001-15 | 12/05/2025 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 94241 | DISPENSA | COMPRA DE 30 PARAFURO P/ O HIDRAULICO DAS TORNEIRAS-HSCAC | MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME | 07.145.265/0002-08 | 14/05/2025 | 0 | 12,80 | 0,00 | 12,80 | ||
| 2025 | 94571 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CERTIFICADO PARA IMPRESSÃO PARA PARCEIROS MESA BRASIL | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 16/05/2025 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||
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