| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109640 | DISPENSA | SERVIÇOS DE FOTO E VIDEO PARA O SESC REÚNE SÃO BENTO DO SUL | 52.978.064 GUSTAVO DOS SANTOS | 52.978.064/0001-65 | 10/09/2025 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | |||
| 2025 | 109978 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/CHAVE PARA A PORTA LADO EXTERNO DO TEATRO SESC ITAJAI | LUIZ FELIPE MABA - ME | 23.194.033/0001-15 | 12/09/2025 | 1.573,00 | 0,00 | 1.573,00 | |||
| 2025 | 110299 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS - BLU | DISK ALEGRIA ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA | 29.492.537/0001-06 | 16/09/2025 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | |||
| 2025 | 110689 | DISPENSA | CONSULTORIA PARA AÇÃO FORMATIVA: PALESTRAS MALA INTELIGENTE E COLORAÇÃO PESSOAL EM 12 E 13/09/25 - PAL | GISELE COSTA | *.856.829-* | 18/09/2025 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | |||
| 2025 | 111014 | DISPENSA | TRANSPORTE FLORINÓPOLIS X BLUMENAU PARA CAPACITAÇÃO DA BRINQUEDOTECA 2025, DE 06 A 09/10/25 (DEFERIDO TOC 04618.01/2025) - DR | BELATUR TURISMO LTDA | 43.726.282/0001-11 | 22/09/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 111506 | DISPENSA | AQUIISÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO TIPO 46°- MARCA CONTIDA NO CD- FOI SUSPENSO O USO- URGENTE | SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA | 16.912.866/0001-09 | 24/09/2025 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |||
| 2025 | 111894 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPIOCA E COCO FRUTA | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 26/09/2025 | 149,57 | 0,00 | 149,57 | |||
| 2025 | 112245 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS - BLU | FERNANDO BAHR 06702605927 | 27.405.541/0001-56 | 30/09/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 112637 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BIBLIOTECA INQUIETA - DR | RAFAEL FERNANDO BUSS ME | 02.769.851/0001-29 | 01/10/2025 | 537,50 | 0,00 | 537,50 | |||
| 2025 | 112969 | DISPENSA | REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA O TMF - EST / RI 412627 | É VERO COMERCIO ONLINE LTDA | 43.920.221/0001-90 | 03/10/2025 | 266,80 | 0,00 | 266,80 | |||
| 2025 | 114537 | DISPENSA | CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RCB - BRU | RPC BALANÇAS E RELÓGIO PONTO EIRELI - ME | 25.107.730/0001-17 | 13/10/2025 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | |||
| 2025 | 113660 | DISPENSA | IMPRESSAO DOS FOLDERS COLORIDOS PARA O MUNDO A MESA - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 08/10/2025 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | |||
| 2025 | 114005 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CONTRA-REGRAGEM CARAVANA AFROCULTURA OESTES - SESC DR | 21.298.725 JULIANE MADALENA PREDIGER | 21.298.725/0001-88 | 09/10/2025 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | |||
| 2025 | 114336 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 13/10/2025 | 104,99 | 0,00 | 104,99 | |||
| 2025 | 114740 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA QUALIVIDA SEMANAL UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | MIG ATACADO E VAREJO LTDA SBS | 85.244.168/0015-09 | 14/10/2025 | 479,52 | 0,00 | 479,52 | |||
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