| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121454 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE NATAL | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 | 28/11/2025 | 134,94 | 0,00 | 134,94 | |||
| 2025 | 121987 | DISPENSA | GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (COBERTURA CHOCOLATE) PARA 30 DIAS, ITENS SEM ESTOQUE CD E SEM LICITAÇÃO - HSBLU | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 02/12/2025 | 1.543,50 | 0,00 | 568,50 | |||
| 2025 | 122737 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE EMBUTIR PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS QUEIMADAS NOS BANHEIROS DA ACADEMIA ORÇAMENTO EM ANEXO | ANDRE COSTA BARBOZA | 24.372.261/0001-09 | 05/12/2025 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | |||
| 2025 | 123719 | DISPENSA | FRUTAS PARA DINÂMICA DURANTE A MOSTRA DE ARTES E IDEIAS E ITENS PARA COFFEE NO EVENTO DE TROCA DE FAIXAS DO JUDÔ - JOA. | OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA | 02.185.091/0007-06 | 12/12/2025 | 255,25 | 0,00 | 255,25 | |||
| 2025 | 78827 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETÁCULO - PROJETO BAU DE HISTORIAS -2025 - GEC | CAFUNE ENSINO E ARTE LTDA | 27.514.599/0001-38 | 13/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | CC 041/25 - 20 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 12/09/2025 | 12 | 1.783,60 | 0,00 | 127,40 | ||
| 2025 | PE 083/25 – 06 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA PARA AS UNIDADE DO SESC SC EM ARARANGUÁ, ITAJAÍ, RIO DO SUL, JOINVILLE, BRUSQUE, PRAINHA, HOTEL BLUMENAU, SÃO JOÃO BATISTA, ESTREITO, CONCÓRDIA E JARAGUÁ DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | AP ALIMENTOS LTDA | 43.863.853/0001-60 | 07/10/2025 | 12 | 44.399,00 | 0,00 | 560,00 | ||
| 2025 | 78307 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 08/01/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 88485 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA E OFICINEIRO - DIA DA FAMILIA - SJB | CARLOS DANIEL VELAZQUEZ | 14.634.308/0001-01 | 31/03/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 78653 | DISPENSA | COMPRA DE GUARDA SOL PARA USO NAS PISCINAS - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 11/01/2025 | 297,70 | 0,00 | 297,70 | |||
| 2025 | 94255 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SESC MUSICAL - LER TIJ | 47.485.571 PEDRO TORRES DOS ANJOS | 47.485.571/0001-27 | 14/05/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 79022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0004-55 | 15/01/2025 | 4.514,34 | 0,00 | 4.514,34 | |||
| 2025 | 100684 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE VIVÊNCIA (OS Nº37) | JULIA ROSSLER DA ROSA OLIVEIRA | 59.231.632/0001-09 | 03/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 103042 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE BOI DE MAMÃO PARA PERIODO DE FÉRIAS NO HOTEL SESC CACUPÉ | SANDRO DE SOUZA PENTEADO | 16.763.215/0001-02 | 22/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 79505 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS 3º ANDAR FUNDAMENTAL E BANEHIROS NATAÇÃO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | UNI EMBALAGENS LTDA | 04.293.149/0001-67 | 20/01/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
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