| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85435 | DISPENSA | ODORIZADORES DE AMBIENTE PARA OS BANHEIROS | AJB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 19.220.204/0001-66 | 07/03/2025 | 606,40 | 0,00 | 606,40 | |||
| 2025 | 85747 | DISPENSA | DISPLAY PORTA FOLHA DE MESA TAMANHO 20X15 CM | ARTS CRILL IND DE ACRILICOS LTDA ME | 06.524.736/0001-45 | 10/03/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 86091 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA EVENTO - HSBL | PIRIM PIM PIM FESTAS LTDA | 20.282.116/0001-78 | 12/03/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 86413 | DISPENSA | KIT TIARA DE PRINCESA E VARINHA DE CONDÃO | CLAUDINEIA CATANIO GONCALVES 02960205910 | 29.286.601/0001-94 | 14/03/2025 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | |||
| 2025 | 86712 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO ULTRAFILTRADO PARA BEBIDAS DO RESTAURANTE | GIASSI E CIA LTDA | 83.648.477/0023-10 | 18/03/2025 | 173,60 | 0,00 | 173,60 | |||
| 2025 | 87070 | DISPENSA | A COMPRA DOS EVA SOLICITADOS, SERÁ DESTINADA A DECORAÇÃO DA BIBLIOTECA DA UNIDADE, PARA O BIBLIOTECA DE BRINCAR, COM O TEMA RIMA, QUE ACONTECERÁ DIA 22/03/2025 (SÁBADO). | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 20/03/2025 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | |||
| 2025 | 87452 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 24/03/2025 | 451,10 | 0,00 | 451,10 | |||
| 2025 | 87829 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS BANHEIROS DO SESC DR | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | 26/03/2025 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | |||
| 2025 | 88219 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOTINA EPI PARA O SESC TUBARÃO | AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA | 74.072.513/0004-97 | 28/03/2025 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | |||
| 2025 | 88654 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAQUIAGEM PARA CRSO DE TEATRO | ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA | 28.078.924/0001-20 | 01/04/2025 | 39,99 | 0,00 | 39,99 | |||
| 2025 | 89084 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA. | 85.222.776/0001-09 | 03/04/2025 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |||
| 2025 | 89471 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 07/04/2025 | 2.559,00 | 0,00 | 2.559,00 | |||
| 2025 | 89872 | DISPENSA | CONSERTAR FORRO GUARITA UNIDADE DANIFICADO POR VENDAVAL - XAN | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 09/04/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 90267 | DISPENSA | REF A COMPRA DE GÁS P45 PARA COZINHA - CAN | DISTRIBUIDORA RAELLY EIRELI | 09.477.482/0001-40 | 10/04/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 90597 | DISPENSA | MÃO DE OBRA DE TROCA DE LÂMPADAS | INSTALADORA PAGANINI LTDA | 10.571.790/0001-19 | 14/04/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
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