| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105320 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARMITAS E BEBIDAS PARA MUTIRÃO DE LIMPEZA | MERCEARIA PEPE LTDA | 02.461.008/0001-80 | 08/08/2025 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | |||
| 2025 | 105754 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PÃES DEVIDO AO AUMENTO NO CONSUMO DE PÃES DEVIDO A UTILIZAÇÃO EM COFFEE BREAK DOS EVENTOS, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | SUPERMERCADO MOURA LTDA - ME | 03.673.181/0001-05 | 13/08/2025 | 55,52 | 0,00 | 55,52 | |||
| 2025 | 106105 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA FESTIVAL DA LONGEVIDADE - PRA | JOSÉ MARCIEL NEIS & CIA LTDA - ME | 00.198.166/0001-64 | 14/08/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 106445 | DISPENSA | JARDINAGEM ESCOLA | HIGIENIZA SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06.228.314/0001-22 | 19/08/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 106818 | DISPENSA | COLETA DE RESÍDUOS VERDES | ENTULHO E TRANSPORTES LTDA - ME | 04.739.770/0001-01 | 21/08/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 107180 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E PROJETOS EXTERNOS DO SESC XANXERÊ | PROAR BALÕES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA | 01.570.958/0001-80 | 25/08/2025 | 1 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | ||
| 2025 | 107531 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/08/2025 | 8,75 | 0,00 | 8,75 | |||
| 2025 | 107900 | DISPENSA | PLACA CEGA 4X2 | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 29/08/2025 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |||
| 2025 | 108224 | DISPENSA | EXAMES ADMISSIONAL - DEMISSIONAL- PERIODICO | CLINICA MÉDICA MICHELIN MACHADO LTDA ME | 04.666.633/0001-94 | 01/09/2025 | 909,60 | 0,00 | 909,60 | |||
| 2025 | 108589 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA AOS COLABORADORES - SJB | OSMALDO AMORIM | 81.789.851/0001-67 | 03/09/2025 | 673,50 | 0,00 | 673,50 | |||
| 2025 | 109636 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DO HOTEL SESC CACUPÉ | ILHA DAS FLORES FLORICULTURA LTDA ME | 07.702.967/0001-64 | 11/09/2025 | 8.025,00 | 0,00 | 1.525,00 | |||
| 2025 | 109309 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE WINDBANNER PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOSÉ | BONS VENTOS LTDA | 52.807.337/0001-09 | 09/09/2025 | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 | |||
| 2025 | 109633 | DISPENSA | ALUMINIO PINTADO | BOXBLU - ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP | 83.778.555/0001-96 | 10/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 109974 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA | ECS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 48.069.493/0001-42 | 12/09/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 110296 | DISPENSA | HOSPEDAGEM MOSTRA LITERATURA CATARINENSE - CRI | SORATUR TURISMO E HOTELARIA LTDA | 83.261.958/0001-63 | 17/09/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
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