| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106819 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO | 51.945.666 RODRIGO DONATO BONFANTE | 51.945.666/0001-53 | 21/08/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 107181 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO NA TUBULAÇÃO DE HIDRANTES NO HOTEL SESC CACUPÉ | KONGER-SC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.035.018/0001-46 | 25/08/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2025 | 107577 | DISPENSA | ACEM BOVINO | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 27/08/2025 | 803,40 | 0,00 | 589,32 | |||
| 2025 | 107906 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA CIRCUITO DO PEDAL | DOOF PARQUE DE DIVERSÕES LTDA ME | 10.349.233/0001-58 | 28/08/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 108225 | DISPENSA | FLORES PARA UNIDADE - EST | FLORICULTURA DUTRA LTDA ME | 86.705.449/0001-70 | 02/09/2025 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | |||
| 2025 | 108592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - MAF | ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 11.807.582/0001-39 | 03/09/2025 | 105,68 | 0,00 | 105,68 | |||
| 2025 | 108943 | DISPENSA | COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETOS NA UNIDADE. SE FAZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO POIS ESTAMOS EM PERÍODO DE MATRÍCULAS ESCOLARES E TEMOS QUE MANTER A UNIDADE LIMPA E ORGANIZADA AS SALAS PARA RECEBER OS PAIS. EM ANEXO ORÇAMENTO DE PRESTADOR. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 05/09/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 109314 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO SESC GASPAR | WP SERVIÇOS LTDA | 53.720.346/0001-20 | 09/09/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 109639 | DISPENSA | OLEO ESSENCIAL LAVANDA | FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RECEITUARIO LTDA | 01.950.134/0001-36 | 10/09/2025 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | |||
| 2025 | 109976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DO SESC JARAGUÁ DO SUL | FANATIKOS LTDA | 20.517.746/0001-84 | 12/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 110297 | DISPENSA | AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE PERSIANAS PARA BLOCO C - SESC BLUMENAU | PERSIANAS MACIESKI LTDA ME | 01.765.750/0001-17 | 16/09/2025 | 14.542,20 | 0,00 | 14.542,20 | |||
| 2025 | 110701 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS PARA REPOSIÇ~QAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AGROPECUARIA TERRA E TROPA LTDA | 37.138.784/0001-29 | 18/09/2025 | 2.013,25 | 0,00 | 2.013,25 | |||
| 2025 | 111012 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | MATELETRICA COMERCIAL LTDA | 82.631.896/0001-71 | 22/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 111496 | DISPENSA | SERVIÇO DE COQUETEL PARA ABERTURA DA PARACOPA SESC JOINVILLE | 27.117.671 FRANCIELE FRANCA MATTOS DOS SANTOS | 27.117.671/0001-93 | 24/09/2025 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |||
| 2025 | 111896 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PROJETO ATIVIDADES RECREATIVAS TMF - SLCAÇ | JOHNY GARCIA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | 42.653.125/0001-60 | 26/09/2025 | 29,98 | 0,00 | 29,98 | |||
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