| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98053 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FRANGO - LER TIJ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 16/06/2025 | 0 | 277,80 | 0,00 | 277,80 | ||
| 2025 | 98412 | DISPENSA | ESTRUTURAS PARA SUPORTES DE ILUMINAÇÃO - EVENTOS INTERNOS | KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 73.989.956/0003-01 | 17/06/2025 | 0 | 574,99 | 0,00 | 574,99 | ||
| 2025 | 98740 | DISPENSA | MATERIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO E ATELIÊ INFANTIL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0006-20 | 20/06/2025 | 0 | 284,30 | 0,00 | 284,30 | ||
| 2025 | 99097 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS/ BIODEGRADAVEIS PARA FESTA JUNINA DA UNIDADE NO DIA 28/06/2025 | IRMAS PAES LTDA - EPP | 04.625.834/0001-43 | 24/06/2025 | 0 | 131,05 | 0,00 | 131,05 | ||
| 2025 | 99441 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉU PARA OLIMPÍADA - CHA | IVAN CARLOS CAON LTDA | 25.060.394/0001-02 | 25/06/2025 | 0 | 1.699,40 | 0,00 | 1.699,40 | ||
| 2025 | 99838 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA PROJETO MENTE ATIVA PARA UNIDADES GASPAR E XANXERÊ - DR | AMR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 45.667.808/0001-65 | 27/06/2025 | 0 | 4.855,90 | 0,00 | 4.855,90 | ||
| 2025 | 100142 | DISPENSA | REF A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO FASTBACK - CAN | 58.317.311 MIGUEL ANDREI LINKOWSKI | 58.317.311/0001-69 | 30/06/2025 | 0 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | ||
| 2025 | 100498 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ROTEIRO FESTIVAL DE DANÇA - PRA | HOTEL PLAZA NORTE EIRELI - EPP | 09.145.213/0001-86 | 03/07/2025 | 0 | 11.080,00 | 0,00 | 9.782,00 | ||
| 2025 | 100833 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DURANTE EVENTO ISTO - HSCA | PEÇA AS PEÇAS LTDA | 05.181.606/0001-94 | 04/07/2025 | 0 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | ||
| 2025 | 101200 | DISPENSA | REFERENTE AO INTEGRA FESTA JULINA | F&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.511.890/0001-64 | 08/07/2025 | 0 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | ||
| 2025 | 101539 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NHOQUE PARA O RESTURANTE-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/07/2025 | 0 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | ||
| 2025 | 101895 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMENITES PARA UH S -PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 12/07/2025 | 0 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | ||
| 2025 | 102262 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA APOIO DURANTE O EVENTO BRINCANDO NAS FÉRIAS DO SESC PRAINHA | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 15/07/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 102593 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PIPOCA E SACO PARA PIPOCA PARA O DIA DE CINEMA DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 | 17/07/2025 | 0 | 31,31 | 0,00 | 31,31 | ||
| 2025 | 102955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURSO DANÇA | ESPORTE ESPETACULAR COM. ARTIGOS ESPORT. | 07.184.414/0001-67 | 21/07/2025 | 0 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | ||
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