| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110776 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM COLCHONETES - URU | FABIAN ARRUDA | 21.819.365/0001-12 | 18/09/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 90802 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PROJETO PALCO GIRATÓRIO | LOKAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 26.125.907/0001-70 | 15/04/2025 | 0 | 71.690,00 | 0,00 | 71.690,00 | ||
| 2025 | 78140 | DISPENSA | NECESSIDADE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA CROSSOVER, PONTEIRA PRENSADA COM ELO E TERMINAL DE CABO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ACADEMIA | AGNALDO BARBOSA | 07.690.859/0001-19 | 06/01/2025 | 0 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | ||
| 2025 | 85392 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - BIBLIOTECA DO BRINCAR - JOI | CLARA MILENA BAGGENTOSS | 31.079.814/0001-97 | 06/03/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 88485 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA E OFICINEIRO - DIA DA FAMILIA - SJB | CARLOS DANIEL VELAZQUEZ | 14.634.308/0001-01 | 31/03/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 91733 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE OFICINA - MSFLN | CAROLINA MACIEL DE ARRUDA 43367304824 | 27.588.651/0001-09 | 24/04/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 87424 | DISPENSA | COMPRA ITENS MATERIAIS - CURSO DE ARTES VISUAIS | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 24/03/2025 | 0 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | ||
| 2025 | 98018 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PROJETO REDE DE TEATROS SESC - GEC | 59.591.638 THALES DE GODOI NUNES | 59.591.638/0001-97 | 16/06/2025 | 0 | 22.726,00 | 0,00 | 22.726,00 | ||
| 2025 | 79199 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO PARA O LANCHE DO BRINCANDO NAS FÉRIAS | SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA | 03.276.296/0001-66 | 16/01/2025 | 0 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | ||
| 2025 | 79380 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INTERCOMUNICADOR E SENSOR DE CANETA REFERENTE ELEVADOR DO SESC CURITIBANOS | SMARTMAQ LTDA - ME | 24.830.205/0001-62 | 17/01/2025 | 0 | 1.426,05 | 0,00 | 1.426,05 | ||
| 2025 | 107326 | INEXIGIBILIDADE | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DO SOLO DA HORTA. | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA | 83.052.191/0010-53 | 26/08/2025 | 0 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ||
| 2025 | 79932 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - SESC ITAJAI | HANNA DE DINIZ CAMPOS | *.748.969-* | 22/01/2025 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 80268 | DISPENSA | - TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK220 - KIT CARREGADOR TOMADA KIMASTER T502UC 3.1A 15W TYPE-C BRANCO | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 24/01/2025 | 0 | 517,60 | 0,00 | 517,60 | ||
| 2025 | 80629 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDROS PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE HOTELEIRA SESC. | COPAINOX UTENSÍLIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | 28/01/2025 | 0 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | ||
| 2025 | 80987 | DISPENSA | MATERIAIS ESCOLARES | S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 93.673.739/0001-45 | 30/01/2025 | 0 | 999,92 | 0,00 | 999,92 | ||
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