| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92683 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES 86831437915 | 35.173.060/0001-90 | 05/05/2025 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | ||
| 2025 | 93072 | DISPENSA | IMPREESSÕES DE FOTOS E CARTÕES PARA O DIA DAS MÃES | GRÁFICA 99 LTDA | 95.838.306/0001-28 | 06/05/2025 | 0 | 61,44 | 0,00 | 61,44 | ||
| 2025 | 93485 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PASSEIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL | LAGUNA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 77.895.928/0001-06 | 08/05/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 93831 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DA ACADEMIA PARA O 2º PISO, CONFORME ORIENTAÇÃO BOMBEIROS - SJOA | NATALIA BORGES DA SILVA | 47.260.050/0001-71 | 13/05/2025 | 0 | 4.389,00 | 0,00 | 4.389,00 | ||
| 2025 | 94233 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VESTIÁRIOS - EST | INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS CUNHA LTD | 02.050.991/0001-42 | 14/05/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 94565 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA OS PROJETORES DA SALA DE AULA - EDUCAÇÃO INF E ENS. FUND - SESC - JOI | ROSSI LOJA DE SOM LTDA | 28.222.640/0001-65 | 16/05/2025 | 0 | 735,96 | 0,00 | 735,96 | ||
| 2025 | 94895 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS E DE INFORMÁTICA | PLANETA ELETRONICOS LTDA | 14.318.779/0001-00 | 21/05/2025 | 0 | 189,97 | 0,00 | 189,97 | ||
| 2025 | 95240 | DISPENSA | MATERIAL DE PINTURA. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 23/05/2025 | 0 | 997,46 | 0,00 | 997,46 | ||
| 2025 | 95836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAÇÃO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE, AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO DEVIDO A RUPTURA NO ATENDIMENTO DO CD, PROCESSO PARA CERCA DE 5 DIAS OU ATÉ NORMALIZAR A ROTA DE ENTREGA. AQUISIÇÃO DE PÃES SEM GLÚTEN PARA USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR, PROCESSO PARA CERCA DE 10 DIAS, CONTUDO, PODE HAVER ALTERAÇÃO - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 28/05/2025 | 0 | 244,74 | 0,00 | 244,74 | ||
| 2025 | 96042 | DISPENSA | FRUTAS PARA PROJETO QUALIVIDA 29/05 - DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 29/05/2025 | 0 | 957,90 | 0,00 | 957,90 | ||
| 2025 | 96372 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA PARA O RESTAURANTE E ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 02/06/2025 | 0 | 2.589,50 | 0,00 | 2.589,50 | ||
| 2025 | 96719 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PISO LAMINADO SALA DE GINÁSTICA E PILATES ESTUDIO SESC XANXERÊ | DESTAK PISOS LAMINADOS LTDA | 50.212.271/0001-89 | 04/06/2025 | 0 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
| 2025 | 97043 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTAZES A3, IMPRESSÃO COLORIADA A LASER PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 06/06/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | 97398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA RECADOS DE ANIVERSARIANTES E ATIVIDADES EM GERAL,OS MESMOS SERÃO COLOCADOS NA COPA DA UNIDADE,EM ANEXO ORÇAMENTO | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 10/06/2025 | 0 | 310,80 | 0,00 | 310,80 | ||
| 2025 | 97742 | DISPENSA | AUISIÇÃO DE TAÇAS E COPOS PARA O PROJETO SESC REÚNE QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025. LAGU. | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | 12/06/2025 | 0 | 134,02 | 0,00 | 134,02 | ||
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