| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84527 | DISPENSA | MATERIAL PARA AMBIENTAL. | AGROPECUARIA ALTAIR MARIN LTDA | 53.672.643/0001-48 | 27/02/2025 | 0 | 258,50 | 0,00 | 258,50 | ||
| 2025 | 84913 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 03/03/2025 | 0 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | ||
| 2025 | 85297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POSTE DE VÔLEI COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO E REDE DE VOLEI PROFISSIONAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBARÃO | J.M. ESPORTES LTDA | 10.892.922/0001-04 | 06/03/2025 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 85621 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | CLAUDIO SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE DEC | 34.058.231/0001-78 | 07/03/2025 | 0 | 1.847,69 | 0,00 | 1.847,69 | ||
| 2025 | 85990 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA DIA DA FAMILIA ESCOLA SESC | ELIZABETE FROZZA GAVAZZONI | 20.122.117/0001-55 | 11/03/2025 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | ||
| 2025 | 86326 | DISPENSA | RI 324870 RC 325384 | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | 13/03/2025 | 0 | 660,48 | 0,00 | 660,48 | ||
| 2025 | 86600 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LAGU | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 18/03/2025 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||
| 2025 | 86940 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE EXCURSÃO DO TURISMO SOCIAL | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 19/03/2025 | 0 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | ||
| 2025 | 87301 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTE-PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 21/03/2025 | 0 | 204,10 | 0,00 | 204,10 | ||
| 2025 | 87692 | DISPENSA | TINTA VIAFORT PISO FOSCO (BALDE 3,6 KG) - AMARELO CONSUMO DE 200 GR/M² | ORTIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TECNICOS LTDA | 36.769.098/0001-93 | 25/03/2025 | 0 | 254,25 | 0,00 | 254,25 | ||
| 2025 | 88108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DUAS CHALEIRAS ELETRICAS PARA A UNIDADE | LOJAS BECKER LTDA | 04.415.928/0244-53 | 27/03/2025 | 0 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | ||
| 2025 | 88582 | DISPENSA | MATERIAL EXPEDIENTE - CRI | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | 01/04/2025 | 0 | 998,40 | 0,00 | 998,40 | ||
| 2025 | 88902 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DA NOVA CADEIRA ODONTOLÓGICA | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 83.802.215/0001-53 | 02/04/2025 | 0 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | ||
| 2025 | 89339 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DO DRENO CAMARA FRIA DE RESFRIAMENTO | TOP FRIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA REFRIGERACAO LTDA | 07.432.027/0001-00 | 04/04/2025 | 0 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | ||
| 2025 | 89733 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA HUB USB 3.0 DE QUATRO PORTAS | ELETRÔNICA CLÍMAX LTDA | 04.888.261/0001-40 | 08/04/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
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