| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110290 | DISPENSA | QUADROS BRANCOS PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE IDIOMAS - BLU. | THOMPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA | 49.960.148/0001-67 | 15/09/2025 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | |||
| 2025 | 110685 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA IMPRESSORA DA ACADEMIA SESC- CAN | I9 SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | 07.569.095/0001-08 | 18/09/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 111007 | DISPENSA | BANNER | MINUTO ESTAMPAS E CARIMBOS LTDA ME | 06.252.801/0001-20 | 22/09/2025 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2025 | 111489 | DISPENSA | SERVIÇO LOCAÇÃO DE TOTENS PARA O SESC REUNE 10 ANOS CURITIBANOS | MIRAHTE EVENTOS E LOCACOES LTDA | 16.102.171/0001-61 | 24/09/2025 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | |||
| 2025 | 111870 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM PROJETO ESCOLAS VERDES - MAF | WS PAISAGISMO LTDA | 45.785.338/0001-34 | 26/09/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 112235 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA ELIANE SANTANA DIAS DEBUS, COM ENTRADA NO DIA 27/10 E SAÍDA NO DIA 31/10. 01 QUARTO SINGLE COM CAMA CASAL, CAFÉ DA MANHÃ E ESTACIONAMENTO INCLUSOS. | SORATUR TURISMO E HOTELARIA LTDA | 83.261.958/0001-63 | 29/09/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 112602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO OU REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FASTBACK DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 83.227.421/0001-87 | 01/10/2025 | 1.025,16 | 0,00 | 1.025,16 | |||
| 2025 | 112944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO GERAL DAS POLIAS E BANCOS EQUIPAMENTOS TMF DO SESC TUBARÃO | C3 COMERCIO LTDA | 56.227.782/0001-50 | 03/10/2025 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | |||
| 2025 | 113295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - MAF | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 06/10/2025 | 519,42 | 0,00 | 519,42 | |||
| 2025 | 113654 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO JORNADA DE FOGUETES 2025 - ESCOLA SESC ARARANGUÁ | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 08/10/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 113989 | DISPENSA | SERVIÇO DE COBERTURA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRÁFICO SESC REÚNE JOINVILLE | MAURENTE LTDA | 38.316.706/0001-30 | 09/10/2025 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | |||
| 2025 | 114328 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PAO PARA RECEITA DO MUNDO A MESA, COMPLEMENTO DE RI - SJOA | SUPERMERCADO RH LTDA | 04.548.900/0004-71 | 11/10/2025 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | |||
| 2025 | 114734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - HSBLU. | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 14/10/2025 | 840,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 115129 | DISPENSA | CONVITE EM PAPEL COUCHE | MOISES ROSA | 36.930.445/0001-18 | 16/10/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 115570 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE TELA GRADIL NO SESC PRAINHA | X AO CUBO LTDA | 61.260.697/0001-24 | 20/10/2025 | 18.893,00 | 0,00 | 18.893,00 | |||
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