| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115536 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA EMERGENCIAL SESC SÃO BENTO DO SUL. SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADA PARA O DIA 22/10. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 20/10/2025 | 220,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 115940 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BIKE ACADEMIA - MAF | LUCAS KOVALCZUK PAULINO | 44.486.533/0001-09 | 22/10/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 116300 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SESC JOINVILLE | COMPRETEC COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA | 32.674.184/0001-61 | 23/10/2025 | 339,50 | 0,00 | 339,50 | |||
| 2025 | 116685 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PALLET PLÁSTICO VAZADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | TARGET PRO II COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 54.991.908/0001-33 | 28/10/2025 | 2.161,80 | 0,00 | 2.161,80 | |||
| 2025 | 117031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DOCES QUALIVIDA DIA DAS CRIANÇAS -SLCAÇ | LORI GONCALVES DE SOUZA - ME | 07.386.348/0001-08 | 29/10/2025 | 74,92 | 0,00 | 74,92 | |||
| 2025 | 117422 | DISPENSA | ITENS PARA COOFEE ATIVIDADES DO TSI, REFERENTE A SEMANA DA LONGEVIDADE - JOA. | SUPERMERCADO RANSAN LTDA | 82.961.723/0001-11 | 31/10/2025 | 136,47 | 0,00 | 136,47 | |||
| 2025 | 117813 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE NATAL NA UNIDADE - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 05/11/2025 | 382,30 | 0,00 | 382,30 | |||
| 2025 | 118187 | DISPENSA | INSUMOS ODONTOLOGICOS | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 07/11/2025 | 546,05 | 0,00 | 546,05 | |||
| 2025 | 118562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - HSBL | AJ MÁQUINAS E MANUTENÇÕES LTDA | 37.679.105/0001-29 | 10/11/2025 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | |||
| 2025 | 118976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA DE VEICULOS DO HSCAC | LUCIANO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR | 37.146.270/0001-15 | 13/11/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 119395 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA EVENTO SESC REUNE DO DIA 17/11/2025 | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MÁQ. LTDA | 86.448.941/0008-84 | 14/11/2025 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | |||
| 2025 | 119830 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC ARARANGUÁ | FCM PARTICIPACOES LTDA | 52.000.303/0001-08 | 18/11/2025 | 1.267,00 | 0,00 | 1.267,00 | |||
| 2025 | 120378 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO: LAGES X GASPAR, PARA RESORT ECOAR (STS 203/2025) DE 30/11 A 02/12/25 - LAG | RENOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 03.365.222/0001-04 | 21/11/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 120855 | DISPENSA | ERVA MATE | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 01.874.166/0025-77 | 25/11/2025 | 230,78 | 0,00 | 230,78 | |||
| 2025 | 121431 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | 28/11/2025 | 96,90 | 0,00 | 96,90 | |||
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