| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92650 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET - SLCAÇ | GERALSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 12.366.276/0001-77 | 05/05/2025 | 0 | 213,80 | 0,00 | 213,80 | ||
| 2025 | 93052 | DISPENSA | COMPRA DE CHOCOLATE PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 06/05/2025 | 0 | 605,50 | 0,00 | 605,50 | ||
| 2025 | 93457 | DISPENSA | REEMBOLSO DESP COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A COLAB. MARIELA SANTIN, AUT. VIA TOC 03893.01/2025 (07/05/25)- JOA | FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU | 82.654.088/0001-20 | 08/05/2025 | 0 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||
| 2025 | 93810 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS - EVENTO SINDLOJAS BCA | JMM CONFECÇÕES LTDA | 48.796.844/0001-17 | 13/05/2025 | 0 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | ||
| 2025 | 94217 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA COMUNICAÇÃO | KLI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 38.294.210/0001-02 | 14/05/2025 | 0 | 10.660,00 | 0,00 | 10.660,00 | ||
| 2025 | 94548 | DISPENSA | MÓVEIS E TAPETES - CLÍNICA ODONTOLÓGICA JOINVILLE | A PÉROLA DOS TAPETES EIRELI | 44.164.556/0001-99 | 16/05/2025 | 0 | 2.100,50 | 0,00 | 2.100,50 | ||
| 2025 | 99473 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA A FESTA JUNINA 2025 - HSC | 61.044.998 GRACIELI DALL AGNOL | 61.044.998/0001-10 | 25/06/2025 | 0 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | ||
| 2025 | 95220 | DISPENSA | FITA TESTE PISCINA | FORMATO DAGUA PISCINAS LTDA. ME | 22.145.234/0001-60 | 23/05/2025 | 0 | 281,40 | 0,00 | 281,40 | ||
| 2025 | 95632 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA ACADEMIA DO SESC SÃO JOAQUIM | 60.534.826 RAUL REINALDO RODRIGUES | 60.534.826/0001-62 | 27/05/2025 | 0 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2025 | 96027 | DISPENSA | COUTONS - MIMI TORRADAS SERVIDAS EM MAIO/25 - RDS | PANIFICADORA COELHO NETO LTDA. | 95.773.883/0001-89 | 29/05/2025 | 0 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | ||
| 2025 | 96348 | DISPENSA | CABO HDMI 3M | INFOSTAR INFORMATICA LTDA | 72.227.853/0001-71 | 02/06/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 96704 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA EXCURSÃO NOVA VENEZA - LAG | REUNIDAS TRANSPORTES S.A. | 04.176.082/0001-80 | 04/06/2025 | 0 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | ||
| 2025 | 97030 | DISPENSA | TNT LISO METRO | DEMA PAPELARIA LTDA | 06.279.108/0001-41 | 06/06/2025 | 0 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | ||
| 2025 | 97375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR NÃO VEIO DO CD | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 10/06/2025 | 0 | 479,20 | 0,00 | 479,20 | ||
| 2025 | 97726 | DISPENSA | SERVIÇO SONORIZAÇÃO FESTA JUNINA 28/06 - JOI | HARDT CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | 16.628.137/0001-25 | 12/06/2025 | 0 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | ||
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