| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101479 | DISPENSA | PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | MECANICA UNIÃO LTDA | 82.637.760/0001-79 | 09/07/2025 | 783,27 | 0,00 | 783,27 | |||
| 2025 | 101805 | DISPENSA | ANCHOVA EM POSTA | NOVA COMERCIAL LTDA | 13.303.499/0001-58 | 11/07/2025 | 904,00 | 0,00 | 791,00 | |||
| 2025 | 102181 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO FORNO COMBINADO DO SESC TUBARÃO | ELETROCENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS L | 18.147.016/0001-97 | 15/07/2025 | 4.896,00 | 0,00 | 4.896,00 | |||
| 2025 | 102529 | DISPENSA | MONITORIAS PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DE 21/07 A 01/08 (8 MONITORES) - BLU | FERNANDA SOLEK FORTKAMP | *.568.419-* | 17/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 102839 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS DA UNIDADE DE GASPAR | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 84.683.481/0723-21 | 18/07/2025 | 109,51 | 0,00 | 109,51 | |||
| 2025 | 103253 | DISPENSA | PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0036-45 | 22/07/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 103600 | DISPENSA | - AFERIÇÃO DO PESO, SELO, E LACRE DO INMETRO - TECLADO DE BORRACHA, TECLADO 16 TECLAS POP CAPA PRATA | PASSOS AUTOMACAO COMERCIAL E SISTEMAS LTDA | 06.346.532/0001-61 | 24/07/2025 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | |||
| 2025 | 103935 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 29/07/2025 | 7.380,00 | 0,00 | 7.380,00 | |||
| 2025 | 104289 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 31/07/2025 | 4.610,20 | 0,00 | 3.776,92 | |||
| 2025 | 104646 | DISPENSA | PEÇAS PARA REPAROS DO CAMINHÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER I DURANTE PROCESSO DE DESMONTAGEM | CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA | 85.180.008/0001-30 | 04/08/2025 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | |||
| 2025 | 104981 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SEGUIDA DE DEBATE | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 06/08/2025 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | |||
| 2025 | 105301 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OMBRELONE PARA ATENDER DEMANDA PARQUE AQUATICO DO HOTEL SESC BLUMENAU | KI PISCINAS E ACESSORIOS LTDA | 15.186.392/0001-00 | 08/08/2025 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | |||
| 2025 | 105729 | DISPENSA | CONSERTO CADEIRA | EQUIPAMÓVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME | 09.450.945/0001-80 | 12/08/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 106086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - NOVA ACADEMIA ARARANGUÁ | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0011-90 | 14/08/2025 | 58.970,46 | 0,00 | 58.970,46 | |||
| 2025 | 106425 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÓ MÁGICO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS | PAPELARIA PAPER.BI LTDA | 31.277.733/0001-00 | 18/08/2025 | 161,25 | 0,00 | 161,25 | |||
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