| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85407 | DISPENSA | CARRINHO DE LIMPEZA | DELTA ATACADO DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | 27.330.861/0001-94 | 07/03/2025 | 858,32 | 0,00 | 858,32 | |||
| 2025 | 85729 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA SESC JOINVILLE | ANDERSON FEYH 05039974981 | 11.960.189/0001-80 | 10/03/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 86073 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA - JOI | DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA | 02.172.568/0006-20 | 12/03/2025 | 4.118,56 | 0,00 | 4.118,56 | |||
| 2025 | 86392 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DESAPEGO SESC ITAJAÍ | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 14/03/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 86694 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA PROJETO REDE DE TEATROS “ESPETÁCULO DESAPEGO” CIA LÁPIS DE SEDA DE DANÇA INCLUSIVA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025 NA UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL. | LEDIR CLERI DREHER | 35.039.183/0001-33 | 18/03/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 87050 | DISPENSA | MOLHO DE PIMENTA 60ML | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 20/03/2025 | 465,50 | 0,00 | 465,50 | |||
| 2025 | 87397 | DISPENSA | HOSPEDAGEM DO GRUPO DENGO (2 PESSOAS) QUE ESTARÃO PRESENTE NA PROJETO IDENTIDADE BRASILIS. | TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 83.741.876/0002-05 | 24/03/2025 | 379,70 | 0,00 | 379,70 | |||
| 2025 | 87790 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE PORTA DE VIDRO NA ACADEMIA | PRIME ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO LTDA | 27.494.927/0001-81 | 26/03/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 88206 | DISPENSA | LINGUA | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | 28/03/2025 | 301,00 | 0,00 | 217,47 | |||
| 2025 | 88628 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO DO DIA 07/04 | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | 01/04/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 89065 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GASOLINA, GRAXA E OLEO 2 TEMPO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - URU | BALDESSAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.749.960/0001-06 | 03/04/2025 | 213,35 | 0,00 | 213,35 | |||
| 2025 | 89455 | DISPENSA | MATERIAL PARA REFRIGERAÇÃO | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA | 01.919.309/0011-14 | 06/04/2025 | 563,38 | 0,00 | 563,38 | |||
| 2025 | 89845 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI COMPRA PROGRAMADA PARA 01 MÊS, FORNECEDOR SUSPENSO - SMO | JB MERCADO LTDA | 10.575.200/0001-26 | 09/04/2025 | 8.142,73 | 0,00 | 7.935,60 | |||
| 2025 | 90251 | DISPENSA | TROCA DO PUXADOR E DAS ROLDANAS | VIDRACARIA FRANZEN LTDA | 38.049.161/0001-42 | 10/04/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 90574 | DISPENSA | TRADUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA PARA EXPOSIÇÃO FUTEBOL INTERATIVO - DR | SERGIO LEITE BARBOZA | *.670.140-* | 14/04/2025 | 722,16 | 0,00 | 722,16 | |||
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