| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80171 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | ARV CACA VAZAMENTOS - INSTALACOES HIDRAU | 33.318.892/0001-22 | 23/01/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 80412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS OXIGÊNIO E BRINCANDO NAS FÉRIAS - JOA | LUIZ BARETTA E CIA LTDA | 84.583.921/0001-14 | 27/01/2025 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | |||
| 2025 | 80771 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ALVORADA PANIFICADORA E CONFEITARIA INDUSTRIA DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA | 14.319.708/0001-14 | 29/01/2025 | 1.060,00 | 0,00 | 885,10 | |||
| 2025 | 81083 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS MATEUS GENTIL E LUCIANA DA COSTA FERREIRA PARA O DIA 17/05 Á 18/05 | LEFEL HOTELARIA LTDA | 31.751.848/0001-86 | 31/01/2025 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | |||
| 2025 | 81503 | DISPENSA | TUBO PVC SOLDÁVEL 60MM | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 04/02/2025 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | |||
| 2025 | 81862 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA VENDA NA LOJA SESC - HSBLU - DCM | KOPU LTDA | 49.572.390/0001-63 | 06/02/2025 | 8.241,00 | 0,00 | 8.241,00 | |||
| 2025 | 82162 | DISPENSA | REFEIÇÕES EXCURSÃO CURITIBA - JOI | HELENA ESMANHOTTO E CIA LTDA | 01.956.420/0001-09 | 10/02/2025 | 3.716,00 | 0,00 | 2.879,90 | |||
| 2025 | 82684 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC XANXERÊ | MERCADO KALIFUR LTDA - ME | 01.427.263/0001-44 | 13/02/2025 | 2.098,60 | 0,00 | 2.098,60 | |||
| 2025 | 82894 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA NUTRIÇÃO BCA. | NOBEL COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | 27.935.305/0001-41 | 14/02/2025 | 68,96 | 0,00 | 68,96 | |||
| 2025 | 83238 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES MASSOTERAPIA E FISIOTERAPIA - JOA | N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 07.727.017/0001-94 | 18/02/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 83573 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 20/02/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 83905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO - PRSLAG | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | 24/02/2025 | 3.832,00 | 0,00 | 3.832,00 | |||
| 2025 | 84231 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER PARA ATNEDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS BOM JESUS LTDA | 18.958.134/0001-85 | 26/02/2025 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | |||
| 2025 | 84646 | DISPENSA | REF A BOLO DE POTE DE FRUTAS PARA ATIVIDADES DO QUALIVIDA - CAN | 59.382.521 ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS | 59.382.521/0001-01 | 27/02/2025 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | |||
| 2025 | 85005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 05/03/2025 | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | |||
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