| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81504 | DISPENSA | REFEIÇÕES EXCURSÃO PARA BLUMENAU - SMO | FUNICULI FUNICULA PIZZA E PASTA LTDA | 09.152.884/0001-74 | 04/02/2025 | 3.960,00 | 0,00 | 3.762,00 | |||
| 2025 | 81863 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA VENDA NA LOJA SESC - HSBLU - DCM | STUDIO HOLOGRAM PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 47.393.990/0001-39 | 06/02/2025 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | |||
| 2025 | 82164 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÂO | LUCIENE CRISTINA DA SILVA BACK MEI | 40.257.518/0001-20 | 10/02/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 82572 | DISPENSA | FLUTUADOR STANDARD REF F065 | FORMATO DAGUA PISCINAS LTDA. ME | 22.145.234/0001-60 | 12/02/2025 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | |||
| 2025 | 82895 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA NUTRIÇÃO BCA. | INNA EMBALAGENS E VARIEDADES LTDA | 49.648.472/0001-44 | 14/02/2025 | 68,49 | 0,00 | 68,49 | |||
| 2025 | 83436 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ENQUADRAMENTO PROGRAMA ECOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | VINAMEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 52.102.982/0001-26 | 19/02/2025 | 1.807,29 | 0,00 | 1.807,29 | |||
| 2025 | 83576 | DISPENSA | CALÇA DE ELÁSTICO UNISSEX MARINHO TAM. GG CALÇA DE ELÁSTICO UNISSEX MARINHO TAM. XGG BORDADO PERSONALIZADO | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 20/02/2025 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | |||
| 2025 | 83903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO SESC LER CANOINHAS | MF DE ALMEIDA E CIA LTDA | 05.021.932/0001-34 | 24/02/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 84234 | DISPENSA | TINTA PARA QUADRA. | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 26/02/2025 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | |||
| 2025 | 84671 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO E DECORAÇÃO DE BEBIDAS PARA NUTRIÇÃO BCA | BC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.586.253/0001-38 | 28/02/2025 | 169,60 | 0,00 | 126,40 | |||
| 2025 | 85006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 05/03/2025 | 162,28 | 0,00 | 162,28 | |||
| 2025 | 85409 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM AMBIENTE E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CCVR | ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | 43.739.209/0001-84 | 06/03/2025 | 403,60 | 0,00 | 403,60 | |||
| 2025 | 85730 | DISPENSA | FITAS PARA MEDALHAS - GLA | H.F. SOLUCOES LTDA | 17.886.949/0001-33 | 10/03/2025 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | |||
| 2025 | 86074 | DISPENSA | SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO ESTACIONAMENTO EXTERNO - JSU | 37.537.241 MARCIO VOLLES | 37.537.241/0001-84 | 12/03/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 87609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS - RDS | 43.493.904 ROSELI MAIA CARDOSO | 43.493.904/0001-09 | 25/03/2025 | 118,72 | 0,00 | 118,72 | |||
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