| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79366 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM PINTURA NOS BLOCOS DE PARTIDA DA NATAÇÃO | QUARTZ SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 54.796.389/0001-52 | 17/01/2025 | 0 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | ||
| 2025 | 79593 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EXPOSITORES DA LANCHONETE E RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LAGEMAC CERVEJEIRAS E REFRIGERACAO LTDA | 39.332.008/0001-90 | 20/01/2025 | 0 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | ||
| 2025 | 79904 | DISPENSA | SERVIÇOI DE AVALIAÇÃO TELHADO. | P2 FAEDO PAIVER | 11.876.421/0001-05 | 22/01/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 80239 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 24/01/2025 | 0 | 104,60 | 0,00 | 104,60 | ||
| 2025 | 80591 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 28/01/2025 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 80978 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DE MÓVEIS DOS SETORES DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES E HALL EDUCAÇÃO DO SESC LAGES | MÓVEIS VARELA LTDA | 81.029.316/0001-08 | 31/01/2025 | 0 | 21.820,00 | 0,00 | 21.820,00 | ||
| 2025 | 81353 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA CURSO DE CORDAS CLÁSSICAS (VIOLINO) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | HITEXX MUSIC COMERCIO LTDA | 45.907.050/0001-95 | 03/02/2025 | 0 | 1.177,00 | 0,00 | 1.177,00 | ||
| 2025 | 81732 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO DO SESC ITAJAÍ | ANALU GRANDO DELLAI | 25.372.356/0001-87 | 05/02/2025 | 0 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | ||
| 2025 | 82040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM TERMOSTATO PARA TROCAR NO AR CONDICIONADO CENTRAL DO TEATRO - PRA. | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 07/02/2025 | 0 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | ||
| 2025 | 82448 | DISPENSA | TROCA DO CAPACITADOR E FUSÍVEL DO FORNO | OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA | 82.785.585/0001-67 | 11/02/2025 | 0 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | ||
| 2025 | 82778 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARDS | DANI DUARTE SILVA PAPELARI ME | 05.846.867/0001-86 | 14/02/2025 | 0 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | ||
| 2025 | 83104 | DISPENSA | CAIXA ORGANIZADORA M, FOSCA C/TAMPA, CADERNO UNIVERSITÁRIO, PRETO, 01X1, 96 FOLHAS, CAPA DURA, PASTA 30MM SOFT, COM ELÁSTICO, FITA ADESIVA COLORIDA C/10M | PAPEL E CARTÃO PAPELARIA LTDA ME | 03.357.594/0001-80 | 18/02/2025 | 0 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | ||
| 2025 | 83456 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA TICKET FESTA DE CARNAVAL | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | 19/02/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 83781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES E PROJETOS DO SESC | SUPERMERCADO MARCIO LTDA | 79.427.159/0003-09 | 21/02/2025 | 0 | 170,26 | 0,00 | 170,26 | ||
| 2025 | 84118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOIS CARREGADORES PARA USAR PARA CARREGAR OS RADIOS TRANSMISSORES DOS PORTEIROS. | E. V. SOUZA | 43.863.667/0001-20 | 26/02/2025 | 0 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | ||
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