| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110667 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI PÃES PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | 17/09/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 110992 | DISPENSA | REF A DUPLA MUSICAL PARA ATIVIDADES DO CIDADÃO DO BEM DIA 20/09/2025 - CAN | 45.560.295 GISELI RODRIGUES CALISTO | 45.560.295/0001-99 | 19/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 111478 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REFEITÓRIO - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 24/09/2025 | 266,85 | 0,00 | 266,85 | |||
| 2025 | 111857 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA REDE ELETRICA BOILER | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 26/09/2025 | 481,80 | 0,00 | 481,80 | |||
| 2025 | 112222 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TERRA E PLANTAS UNIDADE SBS. TERRA PARA ÁREA ABAIXO DAS ÁRVORES ONDE VAMOS PLANTAR GRAMA EM BREVE E FLORES PARA SUBSTITUIÇÃO NA FRENTE DA UNIDADE. EM ANEXO ORÇAMENTO | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | 29/09/2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2025 | 112601 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO OXIGÊNIO: MOTO- CONTÍNUO SEMANA DE TEATRO NO SESC PRAINHA. 001112030001 - AC/A.F-CURSO DE DANÇA RAZÃO SOCIAL: 58.496.368 ANNA LUISA PACHECO CNPJ: 58.496.368/0001-72 ENDEREÇO COMPLETO: RUA PIAUÍ, 25 – SÃO SEBASTIÃO, PALHOÇA. CEP 88136-236 TELEFONES: (48) 99907-9495 E-MAIL: ARTISTA.ANNAPACHECO@GMAIL.COM ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 0261 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 887794605-2 | 58.496.368 ANNA LUISA PACHECO | 58.496.368/0001-72 | 01/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 112957 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ESCOLA - CHA | 61.617.306 JOCINELI BITTENCOURT | 61.617.306/0001-86 | 03/10/2025 | 589,40 | 0,00 | 589,40 | |||
| 2025 | 113300 | DISPENSA | REFERENTE A MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VEICULO DO CD | MFRANCA MECANICA DE VEICULOS LTDA | 48.776.161/0001-06 | 07/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 113633 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDO XADREX PARA PROJETO DIA DAS CRIANÇAS - SJB | DONADELLA EIRELI ME | 11.587.764/0001-41 | 08/10/2025 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | |||
| 2025 | 113976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O PROJETO QUALIVIDA DO SESC DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 09/10/2025 | 1.009,55 | 0,00 | 1.009,55 | |||
| 2025 | 114312 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÕES COLORIDAS CARTAZES DE ANIVERSÁRIO MÊS DE OUTUBRO 2025, PROJETO MUNDO A MESA NUTRIÇÃO, PROJETO INTERNO QUALIVIDA E PROJETO DESAFIE-SE | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 13/10/2025 | 174,75 | 0,00 | 174,75 | |||
| 2025 | 114715 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 14/10/2025 | 99,16 | 0,00 | 99,16 | |||
| 2025 | 115092 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA ARMÁRIOS DE GUARDA-VOLUMES ISENTANDO A RESPONSABILIDADE DO SESC DE ITENS ESQUECIDOS E/OU DEIXADOS NOS MESMOS. | IMPACTO PLOTAGENS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 20.482.315/0001-20 | 16/10/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 115521 | DISPENSA | COMPRA DE INSUMOS PARA TURISMO, ESCOLA E PRÉDIO SESC JOINVILLE | TOP PRIME SUPRIMENTOS LTDA | 22.603.349/0001-50 | 20/10/2025 | 959,88 | 0,00 | 959,88 | |||
| 2025 | 115926 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SESC LAGES | GESIEL ROBERTO LEAL DE OLIVEIRA | 49.810.520/0001-59 | 22/10/2025 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | |||
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