| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125033 | DISPENSA | PAPEL SEMENTE | PAPEL SEMENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 10.888.515/0001-23 | 06/01/2026 | 313,60 | 0,00 | 313,60 | |||
| 2026 | 125302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REDE DE TÊNIS DE MESA PARA HOTEL - HSBL | SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.850.624/0001-06 | 09/01/2026 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | |||
| 2026 | 125699 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DE GRADES ÁREA COBERTA DA ESCOLA COM ALUZINCO SESC LAGES | STALL AR LTDA | 56.637.926/0001-47 | 13/01/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2026 | 126044 | DISPENSA | CHOPP PILSEN | UIRLI SANTOS DE SOUZA | 51.399.422/0001-12 | 15/01/2026 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2026 | 126386 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA UNIDADE DO SESC LAGES | AF ELETRICIDADE LTDA | 48.020.357/0001-68 | 19/01/2026 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | |||
| 2026 | 126739 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRONICO DA ENTRADA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | SAO SILVESTRE REFORMAS E PINTURAS LTDA. | 49.308.517/0001-31 | 21/01/2026 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2026 | 127166 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0016-00 | 23/01/2026 | 361,50 | 0,00 | 361,50 | |||
| 2026 | 127511 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MERCADO MULTIUSO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS, NÃO TEM NO CD | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 27/01/2026 | 242,40 | 0,00 | 242,40 | |||
| 2026 | 127883 | DISPENSA | CACHE PROFISSIONAL | 59.546.115 GERSON AVELAR DE MELO | 59.546.115/0001-29 | 29/01/2026 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2026 | 128259 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE SUCO DE MAÇA 300ML PARA VENDA NO RESTAURANTE - SJOA | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRAN | 83.294.215/0001-90 | 31/01/2026 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | |||
| 2026 | 128693 | DISPENSA | ITENS PARA ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO PROJETO SAÚDE MULHER - CAFÉ QUALIVIDA DE BOAS VINDAS | PRODUTOS TUTI BOM ALIMENTOS LTDA | 08.683.820/0001-37 | 04/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2026 | 129079 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE PALHOÇA | ZANDER FACILITIES LTDA | 39.335.541/0001-06 | 06/02/2026 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | |||
| 2026 | 129606 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO. | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 10/02/2026 | 519,73 | 0,00 | 519,73 | |||
| 2026 | 130041 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFLÁVEIS | ANDRE MONTEIRO MENDES 05274744958 | 42.066.854/0001-10 | 13/02/2026 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | |||
| 2026 | 130488 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO COMEMORAÇÃO DIA DA MULHER | Q SAUDAVEL PRODUTOS NATURAIS | 33.423.172/0001-27 | 18/02/2026 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | |||
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