| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128252 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO PARA ACENDER O FOGÃO DA COZINHA SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 02/02/2026 | 17,00 | 0,00 | 16,90 | |||
| 2026 | 128696 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | 80.487.150/0002-91 | 04/02/2026 | 304,60 | 0,00 | 304,60 | |||
| 2026 | 129060 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A COZINHA ESCOLAR. | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 06/02/2026 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | |||
| 2026 | 129600 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA HOTEL - HSBL | VALLE-BLU - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ | 12.968.266/0001-01 | 10/02/2026 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2026 | 130019 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BANCO - SJOA | FABIAN ARRUDA | 21.819.365/0001-12 | 13/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2026 | 130485 | DISPENSA | CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DO E.I. | REFRIGERACAO CALZA LTDA | 95.792.982/0001-08 | 18/02/2026 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2026 | 130998 | DISPENSA | MANDRIL MANDRIL 1/213MM BROCA MULTIMATERIAL N6 IRWIN BROCA ACO RAPIDO 3MM IRWIN BROCA ACO RAPIDO 3,5MM IRWI ROCA ACO RAPIDO 4,5MM IRWIN BROCA ACO RAPIDO 4MM IRWIN BROCA ACO RAPIDO 6MM IRWIN JG CATRACA ESTOJ C/PONTEIRAS 40PC SPARTA | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | 23/02/2026 | 295,90 | 0,00 | 295,90 | |||
| 2026 | 131551 | DISPENSA | EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA SEERVIÇOS RESTAURANTE SESC BRUSQUE | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 26/02/2026 | 235,57 | 0,00 | 235,57 | |||
| 2026 | 132394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA ARMAZENA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 05/03/2026 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | |||
| 2026 | 133387 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA O CLUBE DE JOGOS - SESC BLUMENAU | DAXINA CENTER BLUMENAU LTDA | 54.803.685/0001-33 | 12/03/2026 | 299,94 | 0,00 | 299,94 | |||
| 2026 | 135009 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA FACIAL TINTA OLEOSA PARA EVENTO DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA DATA 11/04/2026 AS 9H30 | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 24/03/2026 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | |||
| 2026 | 124998 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA MARIA DO CAIS PARA ARENA DE VERÃO - BCA | INVISTA SOLUCOES EM SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA | 19.303.287/0001-57 | 06/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2026 | 129031 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA MESA DE SAMBA PARA APRESENTAÇÃO NO BAR E CAFÉ NO HOTEL SESC CACUPÉ | EDUARDO TELLES DUARTE | 64.091.728/0001-59 | 06/02/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2026 | 125528 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO SESC DF DE 11 A 17/01 - RECEPTIVO LOCAL | HOTEL TRINDADE HALL LTDA | 09.295.653/0001-10 | 12/01/2026 | 46.407,90 | 0,00 | 45.792,90 | |||
| 2026 | 125693 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA MANUTENÇÃO SALAS DA ESCOLA SESC XANXERÊ | MADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 03.240.700/0001-41 | 13/01/2026 | 3.248,36 | 0,00 | 3.248,36 | |||
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