| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 133391 | DISPENSA | MOSQUETÃO ACADEMIA | COFEPAR CORNELIO FERRAGENS E PARAFUSOS L | 06.205.337/0001-11 | 12/03/2026 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | |||
| 2026 | 135015 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 24/03/2026 | 245,70 | 0,00 | 245,70 | |||
| 2026 | 124826 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE PARA CONFECÇÃO DO JANTAR COLONIAL - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 04/01/2026 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | |||
| 2026 | 125031 | DISPENSA | CONSULTAS OCUPACIONAIS ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, RETORNO AO TRABALHO E OUTROS | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 06/01/2026 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2026 | 125529 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO SESC DF DE 11 A 17/01 - RECEPTIVO LOCAL | LAVINA GASTRONOMIA EIRELI ME | 18.934.111/0001-30 | 12/01/2026 | 17.010,00 | 0,00 | 17.010,00 | |||
| 2026 | 125692 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA BRINCANDO NAS FÉRIAS - CUR | JULIA DOS PASSOS VELOSO | *.192.159-* | 13/01/2026 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2026 | 126041 | DISPENSA | AUDIOMETRIA | CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ANA KELLY LTDA | 14.739.355/0001-01 | 15/01/2026 | 210,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2026 | 126384 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EXPOSITOR DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LUCAS EGER DE OLIVEIRA | 49.664.633/0001-93 | 19/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2026 | 126734 | DISPENSA | COMPRA DE ÓLEOS ESSENCIAIS PARA REPOSIÇÃO NA ÁREA DA MASSOTERAPIA E ESTÉTICA FACIAL. | FARMACIA E DROGARIA FARMAETICA LTDA | 76.816.586/0001-29 | 21/01/2026 | 255,20 | 0,00 | 255,20 | |||
| 2026 | 127163 | DISPENSA | MATERIAL CLÍNICO NÃO DISPONIVEL NO CD - SESC JOI | DENTAL BROD LTDA | 02.689.489/0001-86 | 23/01/2026 | 304,60 | 0,00 | 304,60 | |||
| 2026 | 127507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND NO ESPAÇO PET DO HOTEL SESC BLUMENAU | ALEXANDRE FORMENTO - ME | 10.939.103/0001-75 | 27/01/2026 | 2.994,00 | 0,00 | 2.994,00 | |||
| 2026 | 127881 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL PARA O CAMARIM DA FESTA A FANTASIA PRÉ-CARNAVAL QUE SERÁ O FECHAMENTO DO SESC VERÃO NA UNIDADE DE BRUSQUE | PLUMI EVENTOS LTDA | 63.311.117/0001-06 | 28/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2026 | 128255 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO PARA ACENDER O FOGÃO DA COZINHA SESC SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/1443-65 | 02/02/2026 | 159,60 | 0,00 | 119,70 | |||
| 2026 | 128689 | DISPENSA | COPIA DE CHAVE DA ACADEMIA PARA OS INSTRUTORES | DANIEL CLAUDINO BORGES | 15.197.982/0001-20 | 04/02/2026 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2026 | 129063 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADA EMERGENCIAL DA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 06/02/2026 | 2.820,00 | 0,00 | 2.115,00 | |||
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