| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128260 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA-D'ÁGUA DO HSCAC | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 02/02/2026 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | |||
| 2026 | 128690 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | LAVANDERIA KOBRASOL LTDA | 78.660.743/0001-85 | 05/02/2026 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | |||
| 2026 | 129080 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ADMINISTRATIVO - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 06/02/2026 | 556,90 | 0,00 | 556,90 | |||
| 2026 | 129605 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA CASA DA CULTURA - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | 10/02/2026 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2026 | 130042 | DISPENSA | CONSERTO DE PISO | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 13/02/2026 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2026 | 130491 | DISPENSA | HOSPEDAGEM AMBIENTAÇÃO (RAFAELA RDS) | HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA | 79.021.218/0001-82 | 18/02/2026 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | |||
| 2026 | 131005 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | 23/02/2026 | 3.520,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2026 | 131566 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES - MAF | MULLER PILLATI & PILLATI LTDA | 10.306.874/0001-25 | 26/02/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2026 | 132407 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA PARA A ESCOLA DE RELÓGIOS PARA AS SALAS DE AULAS FALTANTES COMPRA DE GANCHO PARA ORGANIZAÇAO DOS JALECOS NO LABORATÓRIO MULTILAB NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | HIPER ARARANGUA LTDA | 15.627.586/0001-96 | 05/03/2026 | 89,70 | 0,00 | 29,70 | |||
| 2026 | 133398 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE BRINDE | ANA PAULA ZAMBOSKI 07767703908 | 45.592.605/0001-57 | 12/03/2026 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | |||
| 2026 | 135029 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESC BLUMENAU | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD | 43.283.811/0141-00 | 24/03/2026 | 287,80 | 0,00 | 287,80 | |||
| 2026 | 124828 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO FECOMÉRCIO - SESC - SENAC DE 13/12/25 NO HOTEL SESC CACUPÉ | UNILEVER BRASIL LTDA | 61.068.276/0253-52 | 05/01/2026 | 8.380,52 | 0,00 | 8.380,52 | |||
| 2026 | 125035 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DAS PLACAS DO ESTACIONAMENTO DE LUGAR - SJB | WILIAN NUNES 05389000919 | 38.277.793/0001-63 | 06/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2026 | 125304 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO CARTAZES FOTOS ANIVERSARIANTES SESC CURITIBANOS - CUR | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 08/01/2026 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | |||
| 2026 | 125702 | DISPENSA | PROTESES ODONTOLOGICO | ODONTOLOGIA LUSEJA CLINICA E LABORATORIO | 06.887.275/0001-75 | 13/01/2026 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
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