| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44137 | DISPENSA | CABO DE REDE | BIT MIX INFORMATICA LTDA | 05.818.764/0001-02 | | 20/03/2024 | 0 | | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 2024 | 44468 | DISPENSA | SERVI?O DE ELETRICISTA UNIDADE SBS TROCA DE TOMADAS DA CHURRASQUEIRA | ALTAMIR VEIGA 79844880963 | 35.200.333/0001-49 | | 22/03/2024 | 0 | | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 2024 | 44794 | DISPENSA | CONTRATA??O DE CONTA??O DE HIST?RIAS NO PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR - JOI | DIONISOS TEATRO LTDA | 01.941.157/0001-84 | | 26/03/2024 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 45102 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | | 01/04/2024 | 0 | | 2.957,25 | 0,00 | 2.957,25 |
| 2024 | 45404 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BALNE?RIO CAMBORI? | ALTAIR DE SOUZA 51147742987 | 31.759.784/0001-60 | | 04/04/2024 | 0 | | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 2024 | 45756 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O MAQUINAS CORTE COSTURA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | SANMAQ COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA | 40.452.085/0001-63 | | 05/04/2024 | 0 | | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| 2024 | 46169 | DISPENSA | SERVI?O NO QUADRO DE DISJUNTOR. | DJONATAN WOICHINEVSKI ROSSI | 22.030.908/0001-80 | | 09/04/2024 | 0 | | 412,00 | 0,00 | 412,00 |
| 2024 | 46567 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?A PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA CL?NICA ODONTOL?GICA . APENAS UMA NOTA FISCAL POIS A EMPRESA MEDSYSTEM ? A CONTRATADA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA DA CL?NICA. | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME | 22.716.553/0001-88 | | 11/04/2024 | 0 | | 353,00 | 0,00 | 353,00 |
| 2024 | 46994 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SEGURAN?A DOS FREEZER'S DA LANCHONETE E RESTAURANTE - BCA | CASA DOS PARAFUSOS LTDA | 83.094.862/0001-58 | | 16/04/2024 | 0 | | 151,61 | 0,00 | 151,61 |
| 2024 | 99/2024 | DISPENSA | CONTRATA??O DE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORFES DO HOTEL CACUP?, PELO PER?ODO DE 4 MESES | LUA TUR TURISMO LTDA | 04.047.851/0001-40 | | 26/04/2024 | 4 | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 2024 | 47695 | DISPENSA | AQUISI??O DE PARAFUSOS E BUCHAS COM V?RIAS BITOLAS PARA O SETOR DE MANUTEN??O USAR NA UNIDADE, ESTE MATERIAIS S?O PARA USO NA MANUTEN??O DE TODA UNIDADE. | MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | 07.145.265/0001-27 | | 22/04/2024 | 0 | | 479,49 | 0,00 | 478,50 |
| 2024 | 48080 | DISPENSA | CONTRATA??O DE DECORA??O PARA DIA DO TRABALHO - RDS | EDSON MARCILIO 90264088972 | 34.025.808/0001-45 | | 24/04/2024 | 0 | | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2024 | 48418 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXA AC?STICA ATIVA MULTIUSO COM PEDESTAL PARA AULAS E APRESENTA??ES DOS ALUNOS DE TEATRO E M?SICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | KINGDOM SOUND IMAGEM E SOM EIRELI | 31.354.978/0001-85 | | 29/04/2024 | 0 | | 1.334,00 | 0,00 | 1.334,00 |
| 2024 | 48885 | DISPENSA | AQUISI??O DE EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | | 02/05/2024 | 0 | | 522,00 | 0,00 | 522,00 |
| 2024 | 49260 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA IMPRESS?O COLORIDA DE CARTAZ A3 DE ANIVERS?RIO M?S DE MAIO 2024 | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | | 03/05/2024 | 0 | | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
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