| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51952 | DISPENSA | COMPRA DE REDES PARA T?NIS DE MESA-PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | | 29/05/2024 | 0 | | 479,60 | 0,00 | 479,60 |
| 2024 | 52305 | DISPENSA | SERVI?O DE M?O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REMANEJAMENTO E INSTALA??O DE PROJETOR - MUSEU | JOSE HORACIO ALBORNOZ | 52.176.145/0001-41 | | 03/06/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 52604 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRITORIO | 41.095.143/0001-01 | | 05/06/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 52969 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURS?O MACHADINHO - ITA | VERA LUCIA DEGLMANN FURTADO 43994512972 | 14.171.858/0001-23 | | 07/06/2024 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2024 | 53326 | DISPENSA | SERVI?O DE MEIA DI?RIA DE MINI ESCAVADEIRA E DE CAMINH?O TOCO PARA REMO??O DE LEIRAS DA COMPOSTAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | FLOTERRA SERV. TERRAPLANAGEM LOC. EQUI. | 17.920.411/0001-06 | | 11/06/2024 | 0 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 53682 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOCES E FRUTAS PARA INTEGRA JUNINO NO HOTEL SESC CACUP?. - ING | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 13/06/2024 | 0 | | 259,88 | 0,00 | 259,88 |
| 2024 | 54143 | DISPENSA | LOCA??O DE: 30 MESAS PL?STICAS BRANCAS 120 CADEIRAS PL?STICAS BRANCAS | STY LOCA?OES DE MATERIAIS PARA EVENTOS E | 22.226.154/0001-39 | | 18/06/2024 | 0 | | 552,00 | 0,00 | 552,00 |
| 2024 | 54549 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REPAROS NA UNIDADE - JSU | NASATO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 72.100.381/0001-91 | | 19/06/2024 | 0 | | 298,45 | 0,00 | 298,45 |
| 2024 | 54880 | DISPENSA | COMPRA DE UR?IA PARA ADUBA??O DOS BUXUS E COMIDA PARA P?SSAROS LIVRES - PRSLAG | AGROPECUARIA ALTAIR MARIN LTDA | 53.672.643/0001-48 | | 21/06/2024 | 0 | | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| 2024 | 55217 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALA??O DE PEL?CULA JATEADA NOS 03 VIDROS FIXOS DA SALA DO IPTV - 4? ANDAR SESC/DR | FELLETI CAR COM COLOC PELICULAS CONT SOL | 04.438.598/0001-56 | | 27/06/2024 | 0 | | 934,00 | 0,00 | 934,00 |
| 2024 | 55548 | DISPENSA | G?NEROS ALIMENT?CIOS. | DA MARCIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA | 03.573.539/0001-28 | | 28/06/2024 | 0 | | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
| 2024 | 55908 | DISPENSA | PAPEL CARTOLINA | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | | 03/07/2024 | 0 | | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 2024 | 56314 | DISPENSA | AQUISI??O DE PIZZA | PANIFICADORA FENIX LTDA | 11.514.021/0001-41 | | 05/07/2024 | 0 | | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| 2024 | 56634 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADE EDUCA??O | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | | 09/07/2024 | 0 | | 277,45 | 0,00 | 277,45 |
| 2024 | 56984 | DISPENSA | AQUISI??O NECESS?RIA PARA ATENDIMENTO DO CARD?PIO ESCOLAR COMPRA DIRETA POIS FORNECEDOR ENTROU COM PEDIDO DE REAJUSTE DE PRE?O | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 10/07/2024 | 0 | | 215,40 | 0,00 | 179,50 |
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