| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46246 | DISPENSA | SERV. DE LEVA ENTULHO | TROPICAL ENTULHOS | 17.575.274/0001-01 | | 09/04/2024 | 0 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2024 | 47280 | DISPENSA | SERVI?OS DE MANUTEN??O PREDIAL OR?AMENTO REALIZADO NO LOCAL | VALMIR LEANDRO BRATZ 03152760965 | 41.593.764/0001-15 | | 17/04/2024 | 0 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 2024 | 47063 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE CARTAZES DA PRIMEIRA ETAPA DO DESAFIE-SE | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | | 16/04/2024 | 0 | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2024 | 47437 | DISPENSA | FONE DE OUVIDO PARA SER ULTILIZADO EM COMPUTADOR DA EDUCA??O INFANTIL SESC PRAINHA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 18/04/2024 | 0 | | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 2024 | 47782 | DISPENSA | | COSME COMERCIO LTDA | 00.958.375/0001-69 | | 22/04/2024 | 0 | | 7,60 | 0,00 | 7,60 |
| 2024 | 48208 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO EM PROJETOS DE EDS, GRUPOS, CLUBE DE CI?NCIAS E MASSOTERAPIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | OSMIRELLE COMERCIAL LTDA | 75.523.795/0001-11 | | 25/04/2024 | 0 | | 407,23 | 0,00 | 407,23 |
| 2024 | 48499 | DISPENSA | TIGELA EM POLIPROPILENO, 300ML, CAIXA COM 24 UND | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 29/04/2024 | 0 | | 441,75 | 0,00 | 441,75 |
| 2024 | 48957 | DISPENSA | AQUISI??O DE ARM?RIO PINUS SUSTENT?VEL PARA ATENDER PROJETO ENVOLVA-SE PARA ATENDER AS UNIDADE DO SESC/SC | EDUARDO MACHADO PEREIRA - ME | 14.467.150/0001-14 | | 02/05/2024 | 0 | | 1.583,00 | 0,00 | 1.583,00 |
| 2024 | 49349 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SONORIZA??O PARA O PROJETO BAU DE HISTORIAS NO DIA 06/05/2024 NO CINE TEATRO MUSSI COM DUAS SESS?ES PELA MANHA E UMA SESS?O A TARDE. | ANJO SOM SONORIZA?AO LTDA ME | 06.878.583/0001-34 | | 06/05/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 49964 | DISPENSA | CENTRALIZA??O DO FRONT LIGHT E INSTALA??O DA TRAVA DE SUSTENTA??O | MIRIAM DE JESUS PEREIRA BRAGA | 04.626.178/0001-01 | | 08/05/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 50203 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - 4 EXCURS?ES PARA GOV CELSO RAMOS, NOVA VENEZA E URUSSANGA - LAU | FABIO MENDON?A 72730420991 | 17.917.888/0001-24 | | 10/05/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 54796 | DISPENSA | PESQUISA DE IMAGEM DO SESC SC - FECOM?RCIO - DCM | FEDERA??O DO COM?RCIO DO ESTADO DE SANTA | 83.876.839/0001-15 | | 21/06/2024 | 0 | | 46.560,00 | 0,00 | 46.560,00 |
| 2024 | 50880 | DISPENSA | SERVI?O DE DEDETIZA??O E DESRATIZA??O PARA ?REAS DE MANIPULA??O DE ALIMENTO DO HOTEL SESC CACUP? | NO PRAG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 27.483.820/0001-38 | | 20/05/2024 | 0 | | 7.840,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| 2024 | 51246 | DISPENSA | AQUISI??O DE PANIF?CIOS PARA JUNHO E JULHO-RDS | PANIFICADORA BREHSAN LTDA | 85.775.666/0001-74 | | 22/05/2024 | 0 | | 3.447,50 | 0,00 | 3.272,50 |
| 2024 | 51585 | DISPENSA | AQUISI??O DE TALCO | SESI FARMACIA SANTA CATARINA | 03.777.341/0090-31 | | 24/05/2024 | 0 | | 17,99 | 0,00 | 17,99 |
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