| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37071 | DISPENSA | CARTAZ TOALHA PARA MEIOS HOSPEDAGEM - GLA | RAFAEL FERNANDO BUSS ME | 02.769.851/0001-29 | | 09/01/2024 | 0 | | 146,25 | 0,00 | 146,25 |
| 2024 | 37220 | DISPENSA | BOMBONAS 200 LITROS ABERTA | MARA SANDRA RODRIGUES DA SILVA | 49.150.084/0001-39 | | 10/01/2024 | 0 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 2024 | 58516 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??O BADO E QUILOMBOCLADA PROJETO SONORA BRASIL CRI E LAG | ASSOCIACAO CULTURAL RAIZES DO PORTO | 07.939.289/0001-58 | | 23/07/2024 | 0 | | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 2024 | 62664 | INEXIGIBILIDADE | CALCULO DE A??O TRABALHISTA - GJU | GEOVANA BATISTA 03698597900 | 42.146.679/0001-71 | | 28/08/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 37648 | DISPENSA | SERVI?O DE APRESENTA??O DE M?GICA E ROB?TICA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS F?RIAS | RENAN DA SILVA CORREA | | *.625.459-* | 16/01/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 37816 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | ODONTO MASTER ASSISTENCIA TECNICA | 47.892.193/0001-04 | | 17/01/2024 | 0 | | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 2024 | 38000 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO JARDIM E DA UNIDADE | COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA. (ARA | 83.240.333/0038-07 | | 18/01/2024 | 0 | | 456,08 | 0,00 | 456,08 |
| 2024 | 38224 | DISPENSA | ALIMENTOS BRINCANDO NAS F?RIAS. | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | | 22/01/2024 | 0 | | 179,10 | 0,00 | 179,10 |
| 2024 | 38737 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA A??O DE COMBATE AO CANCER | TRANSPORTES DAMBROZ LTDA | 22.014.339/0001-80 | | 29/01/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 38979 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRALD?RIO PARA O BANHEIRO DA CULTURA - SESC JARAGU? DO SUL | GREICE PRODUTOS PR?TICOS LTDA | 07.509.130/0001-01 | | 30/01/2024 | 0 | | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 2024 | 39308 | DISPENSA | SERVI?O DE CERTIFICA??O DE 05 PONTOS DE REDE LOGICA NO GIN?SIO DA REDE P?BLICA WIFI CLIENTES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBAR?O | AMBONI CONECTIVIDADE LTDA | 00.472.716/0001-91 | | 02/02/2024 | 0 | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2024 | 39650 | DISPENSA | REL?GIO, VINAGREIRO. | JULIO CESAR DE DOMENICO EPP | 01.177.235/0001-16 | | 07/02/2024 | 0 | | 183,93 | 0,00 | 183,93 |
| 2024 | 40010 | DISPENSA | GUARDANAPOS | RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.272.912/0002-56 | | 09/02/2024 | 0 | | 87,84 | 0,00 | 87,84 |
| 2024 | 40315 | DISPENSA | CONSERTO DE SENSOR DO PORT?O ELETRONICO E VISITA T?CNICA -CEI SESC BLUMENAU | DEVAIR EYNG 10762488964 | 48.128.858/0001-62 | | 14/02/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2024 | 40680 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM MAQUINA DE LAVAR LOU?AS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | | 19/02/2024 | 0 | | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 |
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