| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68296 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA BIBLIOTECA DE BRINCAR E CURSOS DE CULTURA | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | | 09/10/2024 | 0 | | 124,77 | 0,00 | 124,77 |
| 2024 | 68096 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR LOU?A | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | | 08/10/2024 | 0 | | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 2024 | 68097 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA TMF - HSBL | WE SOL MAIOR COMERCIO E MANUTENCAO DE SO | 05.434.887/0001-40 | | 08/10/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 68099 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE PORTA MAF | FELIPE BAUMANN LTDA | 50.706.026/0001-28 | | 08/10/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 68142 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??ES NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BALNE?RIO CAMBORI? | ALL GYM COM. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA | 05.234.896/0001-97 | | 09/10/2024 | 0 | | 4.880,65 | 0,00 | 4.880,65 |
| 2024 | 68143 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??ES NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BALNE?RIO CAMBORI? | IVAN CARLOS DE SOUZA ME | 03.494.126/0001-58 | | 08/10/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 68144 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??ES NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BALNE?RIO CAMBORI? | ALTAIR DE SOUZA 51147742987 | 31.759.784/0001-60 | | 09/10/2024 | 0 | | 2.968,00 | 0,00 | 2.968,00 |
| 2024 | 68101 | DISPENSA | AQUISI??O DE SECADOR PARA APARTAMENTO HOTEL - HSBL | IKIGAI HOME & GOODS ARTIGOS PARA CASA LTDA | 30.396.581/0001-93 | | 08/10/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 68103 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EQUIPAMENTO DO SETOR DE EVENTOS - HSBL | WE SOL MAIOR COMERCIO E MANUTENCAO DE SO | 05.434.887/0001-40 | | 08/10/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 68109 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS PARA IDIOMAS E EDUCA??O INFANTIL | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | | 08/10/2024 | 0 | | 305,18 | 0,00 | 305,18 |
| 2024 | 68104 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO MICROFONE - HSBL | WE SOL MAIOR COMERCIO E MANUTENCAO DE SO | 05.434.887/0001-40 | | 08/10/2024 | 0 | | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 2024 | 68107 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIO PEDAG?GICO - PALHO?A - BALNE?RIO PI?ARRAS DATA: 26/11 | XANDE TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 01.712.420/0001-63 | | 08/10/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 68108 | DISPENSA | 65 UND DE ADESIVO IMPRESSO COM RECORTE - 6X6 | PS PLUS GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 35.867.871/0001-91 | | 08/10/2024 | 0 | | 30,55 | 0,00 | 30,55 |
| 2024 | 68127 | DISPENSA | CONSULTAS OCUPACIONAIS EM JULHO/2024- CONFORME PCMSO | SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB LTDA | 11.408.787/0001-41 | | 08/10/2024 | 0 | | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| 2024 | 68113 | DISPENSA | AQUISI??O 3 PORTA INTERNA LISA + VIDRO 3MM COMPLETA PARA SALA AULA 4? ANDAR + 1 BANHEIRO 6? ANDAR ATENDER SESC JARAGU? DO SUL | PORTTONI COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONST | 08.667.433/0001-07 | | 09/10/2024 | 0 | | 3.906,68 | 0,00 | 3.906,68 |
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