| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54029 | DISPENSA | AQUISI??O DE LAMPADAS - RDS | LDM ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS ELETRI | 27.145.429/0001-23 | | 17/06/2024 | 0 | | 107,80 | 0,00 | 107,80 |
| 2024 | 54398 | DISPENSA | COMPRA DE COFFE PARA REALIZA??O DO INTEGRA - SCSJ | M.A.S. - PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 08.201.324/0001-08 | | 19/06/2024 | 0 | | 501,59 | 0,00 | 501,59 |
| 2024 | 54779 | DISPENSA | SOLVENTE | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 78.515.624/0012-91 | | 20/06/2024 | 0 | | 395,80 | 0,00 | 395,80 |
| 2024 | 55104 | DISPENSA | AQUISI??O DE VACINAS IMUNIZANTES (HEPATITE A, HPV NONAVALENTE, HERPES ZOSTER, PNEUMO 13, ACWY, MENINGO B)PARA SALA DE VACINA UNIDADE PRAINHA TOC:1962.01/2024. *HOUVE A NECESSIDADE DE REFAZER O PROCESSO POIS O FORNECEDOR QUE EMITIRA A NOTA FISCAL ? DO CENTRO DE DISTRIBUI??O QUE CONSEGUIR? ATENDER A DEMANDA QUE SER? ADQUIRIDA.* | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 04.307.650/0025-02 | | 26/06/2024 | 0 | | 82.444,00 | 0,00 | 82.444,00 |
| 2024 | 55453 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA ATENDE A UNIDADE DO SESC ESCOLA CRICI?MA | RICATI MATERIAIS EL?TRICOS LTDA. | 01.357.043/0001-91 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.012,45 | 0,00 | 1.012,45 |
| 2024 | 55779 | DISPENSA | AQUISI??O DE 3 APARELHOS DE TELEVIS?O - ING | LOJAS COLOMBO S/A - COM DE UTILIDADES DO | 89.848.543/0668-60 | | 02/07/2024 | 0 | | 5.457,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| 2024 | 56150 | DISPENSA | AQUISI??O DE MEDALHAS PARA OL?MPIADAS ESCOLARES 2024 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | SUCESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA | 54.374.925/0001-21 | | 04/07/2024 | 0 | | 3.018,75 | 0,00 | 3.018,75 |
| 2024 | 56539 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.477.652/0067-12 | | 08/07/2024 | 0 | | 52,79 | 0,00 | 52,79 |
| 2024 | 56877 | DISPENSA | SERVI?O DE LIMPEZA DE VIDROS (EM ALTURA) E PERSIANAS-RDS. | DO LAR SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 33.216.291/0001-09 | | 10/07/2024 | 0 | | 11.490,00 | 0,00 | 11.490,00 |
| 2024 | 57179 | DISPENSA | AQUISI??O DE VIDROS PARA FECHAR NOVA SALA DO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A UNDIADE DO SESC CHAPEC? | FAGUNDES COMERCIO DE VIDROS LTDA | 50.921.217/0001-02 | | 12/07/2024 | 0 | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2024 | 57538 | DISPENSA | CAPACITA??O TECNICA - PROGRAMA FLUXONOMIA 4D - PARA GEC - DRH | CLAUDIA DEHEINZELIN | 27.470.375/0001-71 | | 16/07/2024 | 0 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 58086 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFEE BREAK PARA FORMA??O CONTINUADA 2024 DE EDUCA??O CEI PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | | 19/07/2024 | 0 | | 1.198,88 | 0,00 | 1.198,88 |
| 2024 | 58228 | DISPENSA | MATERIAL DE COZINHA | DEIVISON KNIHS ME | 15.578.595/0001-34 | | 20/07/2024 | 0 | | 132,20 | 0,00 | 132,20 |
| 2024 | 58565 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O DAS LAMPADAS - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | | 23/07/2024 | 0 | | 314,00 | 0,00 | 314,00 |
| 2024 | 58895 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA PR?DIO CENTRAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | STOLL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06.328.123/0001-32 | | 26/07/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
