| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68010 | DISPENSA | - 1 KILO REFIL DE COLA QUENTE FINO - MARABU PARA DECORA??O E FANTASIAS | CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA | 07.124.223/0001-00 | | 08/10/2024 | 0 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2024 | 68013 | DISPENSA | PRODU??O DE MATERIAIS PARA OS CADERNOS DE ARTE-EDUCA??O - DEPARTAMENTO REGIONAL SC | ALEXSANDRO MAQUEL LOPES | 50.307.463/0001-79 | | 08/10/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 68015 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA OKTOBERFEST - SESC BRUSQUE | HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME | 03.040.328/0001-20 | | 08/10/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 68016 | DISPENSA | TRANSPORTE PASSEIO PEDAG?GICO - 08/10 - S?TIO VALE ENCANTADO (RIO TAVARES) - PASSEIO STS: 390/2024 | XANDE TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 01.712.420/0001-63 | | 08/10/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 68020 | DISPENSA | AQUISI??O DE TOLDO PARA GARAGEM DOS CARROS - SJB. | LORENA DA PALMA - ME | 02.243.625/0001-00 | | 09/10/2024 | 0 | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 2024 | 68017 | DISPENSA | COMPRA DE UNIFORMES PARA JORNADA DE FOGUETES - DR | VANESSA ANITA DA ROSA DE ALMEIDA | 53.215.195/0001-53 | | 08/10/2024 | 0 | | 2.411,00 | 0,00 | 2.411,00 |
| 2024 | 68018 | DISPENSA | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS - RDS | FRANCIELI DALMONICO | 51.288.607/0001-50 | | 08/10/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 68024 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC S?O JOAQUIM | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 08/10/2024 | 0 | | 977,40 | 0,00 | 779,97 |
| 2024 | 68025 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC S?O JOAQUIM | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 09/10/2024 | 0 | | 3.416,20 | 0,00 | 3.416,20 |
| 2024 | 68023 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA MAF | DINARTE MORASK JUNIOR | 43.541.970/0001-07 | | 08/10/2024 | 0 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 68030 | DISPENSA | SERVI?O DE OFICINEIRA PULSEIRINHA DA AMIZADE-EDUCA??O-SLCA? | MARIELI SALVADOR MARCONDES | 31.603.919/0001-01 | | 08/10/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 68021 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ACADEMIA, RECREA??O E SEMANA DA CRIAN?A - RDS | IMEXSUL IMPORTA??O E EXPORTA??O LTDA | 00.958.781/0001-21 | | 08/10/2024 | 0 | | 95,76 | 0,00 | 95,76 |
| 2024 | 68026 | DISPENSA | CABO DE A?O | C3A COMERCIAL LTDA | 42.204.977/0001-70 | | 08/10/2024 | 0 | | 157,50 | 0,00 | 157,50 |
| 2024 | 68027 | DISPENSA | TECIDO ALGOD?O FRALDA SIMPLES - METRO | ZANELLA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | 83.618.751/0001-01 | | 08/10/2024 | 0 | | 103,50 | 0,00 | 103,50 |
| 2024 | 68028 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O NA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | RS MANUTEN??ES LTDA | 29.026.402/0001-47 | | 08/10/2024 | 0 | | 1.831,00 | 0,00 | 1.831,00 |
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