| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67298 | DISPENSA | IMPRESS?O DE MATERIAL PARA DIVULGA??O SESC MUSICAL | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | | 03/10/2024 | 0 | | 229,25 | 0,00 | 229,25 |
| 2024 | 67299 | DISPENSA | AQUISI??O DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA GOVERNAN?A PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LOJAS COLOMBO S.A. | 89.848.543/0188-90 | | 03/10/2024 | 0 | | 1.749,90 | 0,00 | 1.749,00 |
| 2024 | 67300 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SOM E LUZ PARA APRESENTA??O REDE CRIAN?AR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | 24.343.361 ALEX SANDRO DA SILVA | 24.343.361/0001-07 | | 03/10/2024 | 0 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 67301 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - ARTISTAS - BIBLIOTECA INQUIETA - TUB | FEMA HOTEL LTDA | 04.263.016/0001-48 | | 03/10/2024 | 0 | | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 |
| 2024 | 67302 | DISPENSA | ADESIVO PARA LIXEIRA 15X15 (METAL, PL?STICO, PAPEL) | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | | 03/10/2024 | 0 | | 43,20 | 0,00 | 43,20 |
| 2024 | 67307 | DISPENSA | AQUISI??O DE CUSTO DE PRODU??O TRANSPORTE E HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA ARTISTA QUE IRA PARTICIPAR DO PROJETO HUB CRIATIVO | LIEZA BOING DE SOUZA NEVES 00648254933 | 38.947.531/0001-69 | | 03/10/2024 | 0 | | 616,80 | 0,00 | 616,80 |
| 2024 | 67309 | DISPENSA | CUSTO DE PRODU??O DA ARTISTA QUE IRA SE APRESENTAR NO PROJETO HUB CRIATIVO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO, SESC S?O BENTO DO SUL | LIEZA BOING DE SOUZA NEVES 00648254933 | 38.947.531/0001-69 | | 03/10/2024 | 0 | | 616,80 | 0,00 | 616,80 |
| 2024 | 67312 | DISPENSA | AQUISI??O DE RETENTORES E KIT REPARO TORNEIRA PARA MANUTEN??O EM TORNEIRA DO FUNDAMENTAL 4? ANDAR | ORIGINAL SOLU??ES COMERCIAL LTDA ME | 00.104.217/0001-41 | | 03/10/2024 | 0 | | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 2024 | 67313 | DISPENSA | SERVI?O DE SOM PARA EVENTO PROJETO VENCER DIA 19/10/2024 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CANOINHAS | LEILA CRISTINA WARDENSKI WAGNER | 08.067.707/0001-27 | | 03/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 67881 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVANDERIA | PLS LAVANDERIA SCHULLE GESSNER | 83.778.415/0001-18 | | 07/10/2024 | 0 | | 310,50 | 0,00 | 310,50 |
| 2024 | 67324 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | CRISTIANE MALVINA AMARAL BREHM LUIZ ME | 05.389.447/0001-18 | | 03/10/2024 | 0 | | 33.185,00 | 0,00 | 33.185,00 |
| 2024 | 67316 | DISPENSA | PRATO PARA VASO DE PLANTA PARA SER UTILIZADA NA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 | | 03/10/2024 | 0 | | 39,90 | 0,00 | 39,90 |
| 2024 | 67320 | DISPENSA | TECIDOS E AVIAMENTOS | MAQUIMALHAS COM. E REPRES. LTDA | 81.784.654/0001-55 | | 03/10/2024 | 0 | | 181,25 | 0,00 | 181,25 |
| 2024 | 67317 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL DE ELETRICO - SJOA PARA INSTALA?AO DA CAMARA-FRIA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 03/10/2024 | 0 | | 198,20 | 0,00 | 187,20 |
| 2024 | 67321 | DISPENSA | FECHADURA | ANDRE LUIZ DAL ZOT | 80.734.734/0001-33 | | 03/10/2024 | 0 | | 269,00 | 0,00 | 269,00 |
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