| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67281 | DISPENSA | MOUSE E TECLADO | ALTERNATIVA CENTRIC COM. DE EQUO. DE INF | 03.647.621/0001-50 | | 03/10/2024 | 0 | | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 2024 | 67282 | DISPENSA | FLOR | BARNI GARDEN CENTER LTDA | 14.087.089/0001-80 | | 03/10/2024 | 0 | | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| 2024 | 67283 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO . | BIG LOJA LTDA | 38.040.641/0001-42 | | 02/10/2024 | 0 | | 69,98 | 0,00 | 69,98 |
| 2024 | 67284 | DISPENSA | MANGUEIRA | BRUSFER COM DE FERRAGENS LTDA | 00.442.819/0001-09 | | 03/10/2024 | 0 | | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 2024 | 67285 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | | 03/10/2024 | 0 | | 438,40 | 0,00 | 438,40 |
| 2024 | 67286 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS | CERRO VERDE CENTER LTDA | 42.375.146/0001-61 | | 03/10/2024 | 0 | | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 2024 | 67287 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO - SESC BLUMENAU | DENTAL TEDESCO COM. DE MATERIAL ODONTOLO | 09.122.247/0001-55 | | 02/10/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 67288 | DISPENSA | COMPRA DE PAO SEM GLUTEM | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.477.652/0090-61 | | 03/10/2024 | 0 | | 101,43 | 0,00 | 101,43 |
| 2024 | 67289 | DISPENSA | TRANSPORTE INTERNO DE PASSAGEIROS NO EVENTO 60+ | AGAPE BRASIL TRANSPORTES LTDA | 31.881.135/0001-37 | | 03/10/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 67290 | DISPENSA | COMPRA DE CACH?A PARA A RODA DE CONVERSA COM CACHA?A | QUIRIDHUZ COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | 32.055.085/0001-00 | | 03/10/2024 | 0 | | 733,00 | 0,00 | 733,00 |
| 2024 | 67292 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA EVENTO DO SESC COMUNIDADE BIGUA?? | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZA??O LTDA | 14.088.061/0001-67 | | 03/10/2024 | 0 | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2024 | 67293 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DO SISTEMA DE LUZ DO TEATRO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | EVERTON RENAN KOCIOLEK | 48.092.865/0001-51 | | 03/10/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 67294 | DISPENSA | SERVI?O PARA COLETA E HIDROJATEAMENTO DE FOSSA DAS ETE'S DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | R2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA ME | 19.535.979/0001-20 | | 03/10/2024 | 0 | | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 2024 | 67296 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | OESA - COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA | 81.611.931/0001-28 | | 03/10/2024 | 0 | | 3.900,00 | 0,00 | 1.562,79 |
| 2024 | 67297 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 03/10/2024 | 0 | | 3.258,00 | 0,00 | 1.097,13 |
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