| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66419 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE PAPA ENTULHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | BRCC - BRASIL RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP | 35.834.268/0001-03 | | 26/09/2024 | 0 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 2024 | 66796 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFE PARA EVENTO SESC RE?NE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | EMPORIO NONNO LUIGI LTDA | 49.142.877/0001-06 | | 30/09/2024 | 0 | | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| 2024 | 67138 | DISPENSA | DOIS SERVI?OS DE GAR?ON NO DIA 03/10/2024 DAS 14:30HS AT? 23HS COM INTERVALO DE 1H-PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | | 02/10/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 67567 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA VEICULO - HSBL | WILSON LANSER | 11.543.472/0001-07 | | 04/10/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 67933 | DISPENSA | CONTRATA??O DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDAS DA CULTURA EM CANOINHAS | HOTEL FLEX LTDA | 11.315.427/0001-03 | | 07/10/2024 | 0 | | 1.553,00 | 0,00 | 1.553,00 |
| 2024 | 68274 | DISPENSA | CABO PP 2X1,5MM PRETO | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | | 09/10/2024 | 0 | | 17,20 | 0,00 | 17,20 |
| 2024 | 68693 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | NELSON JOSE YARED E CIA LTDA | 08.924.333/0001-19 | | 11/10/2024 | 0 | | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2024 | 69070 | DISPENSA | RI 265094 RC 265331 | NILCELIA DE JESUS LTDA | 43.065.024/0001-31 | | 15/10/2024 | 0 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2024 | 69479 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABO ADAPTADOR | PREMIUN INFORM?TICA LTDA | 06.885.749/0001-40 | | 18/10/2024 | 0 | | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 2024 | 69825 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOL?GICO | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 22/10/2024 | 0 | | 691,51 | 0,00 | 691,51 |
| 2024 | 70244 | DISPENSA | AQUISI??O ACUCAR E DOCE DE LEITE | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | | 23/10/2024 | 0 | | 203,90 | 0,00 | 203,90 |
| 2024 | 70649 | DISPENSA | AQUISI??O NECESS?RIA PARA REPOR EXAUSTOR DANIFICADO DE BANHEIRO DA UNIDADE | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU??O | 13.501.187/0015-54 | | 28/10/2024 | 0 | | 138,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2024 | 70972 | DISPENSA | LETREIRO EM MDF COR BRANCA | SCENARIUN RECORTES COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA | 21.576.000/0001-04 | | 30/10/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 71371 | DISPENSA | AQUISI??O DE SERVI?O DE DEDETIZA??O E DESRATIZA??O DA UNIDADE MESA BRASIL | DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME | 11.377.392/0001-29 | | 31/10/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 71734 | DISPENSA | AQUISI??O DE EMBUTIDOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 04/11/2024 | 0 | | 1.625,00 | 0,00 | 1.040,00 |
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