| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67397 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O DO PROJETO SONORA BRASIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | | 03/10/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 67398 | DISPENSA | AQUISI??O DE GUARDA CHUVAS PARA O ESTACIONAMENTO E VE?CULOS DO DR. | CASA DAS SOMBRINHAS LTDA ME | 11.636.089/0001-01 | | 03/10/2024 | 0 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 67399 | DISPENSA | AQUISI??O DE PAPEL HIGI?NICO PARA USO NO DR. | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0001-40 | | 03/10/2024 | 0 | | 119,60 | 0,00 | 119,60 |
| 2024 | 67400 | DISPENSA | MATERIAIS PARA PROJETO EDUCACIONAL | S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 93.673.739/0001-45 | | 03/10/2024 | 0 | | 998,60 | 0,00 | 998,60 |
| 2024 | 67489 | DISPENSA | AQUISI??O DE FOLHOSOS HIGIENIZADOS | ADIR HINGHAUS & CIA. LTDA | 05.076.072/0001-36 | | 04/10/2024 | 0 | | 994,34 | 0,00 | 994,34 |
| 2024 | 67524 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS | NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 03.295.548/0001-02 | | 03/10/2024 | 0 | | 138,76 | 0,00 | 138,76 |
| 2024 | 67491 | DISPENSA | AQUISI??O DE TERRA PARA PROJETO ESCOLA VERDE: COMPOSTEIRA, HORTA E ESPA?O ARVOREDO DA EDUCA??O - SJB | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | | 03/10/2024 | 0 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 67501 | DISPENSA | COMPRA DE UTENS?LIOS DE COZINHA - PAL | TRAMONTINA SUL S/A | 93.514.180/0001-00 | | 03/10/2024 | 0 | | 1.825,13 | 0,00 | 1.825,13 |
| 2024 | 67506 | DISPENSA | COMPRA DE UTENS?LIOS DE COZINHA - PAL | LOJAS DO PEDRO LTDA | 76.618.891/0001-06 | | 03/10/2024 | 0 | | 1.105,90 | 0,00 | 1.105,90 |
| 2024 | 67507 | DISPENSA | COMPRA DE UTENS?LIOS DE COZINHA - PAL | PLATINOX COM?RCIO DE EQUIP. PARA GASTRON. LTDA | 08.327.985/0001-76 | | 04/10/2024 | 0 | | 906,50 | 0,00 | 906,50 |
| 2024 | 67505 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | | 03/10/2024 | 0 | | 51,90 | 0,00 | 51,90 |
| 2024 | 67492 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ATIVIDADE PARA DIA DAS CRIAN?AS - PRSLAG | DIEGO HENRIQUE VARGAS GRAFF | 31.256.124/0001-66 | | 03/10/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 67520 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA??O VEICULOS VOYAGE DA UNIDADE | EDERSON KIRSTEN ME | 21.036.581/0001-91 | | 03/10/2024 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 67523 | DISPENSA | ALMO?O - MESA BRASIL | RESTAURANTE E PIZZARIA ITAIOPOLIS LTDA | 50.985.955/0001-13 | | 03/10/2024 | 0 | | 25,90 | 0,00 | 25,90 |
| 2024 | 67511 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA TROCA DE VIDROS QUEBRADOS E MANUTEN??O JANELAS UNIDADE SBS. VIDROS QUEBRADOS DAS JANELAS DA ACADEMIA E MASSINHA QUE EST? CAINDO DOS VIDROS FRENTE DA ACADEMIA. M?O DE OBRA E MATERIAL. EM ANEXO OR?AMENTO DE PRESTADOR QUE CONSEGUE NOS ATENDER COM ESTA DEMANDA. | 51.130.190 SILVANO FERNANDES | 51.130.190/0001-00 | | 03/10/2024 | 0 | | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
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