| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54285 | DISPENSA | SERVI?O DE DESINSETIZA??O, DESRATIZA??O E LIMPEZA DE CAIXAS DE ?GUA CA E ACADEMIA - SESC BLUMENAU | ATOMICA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD | 03.830.911/0001-34 | | 18/06/2024 | 0 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2024 | 54284 | DISPENSA | AQUISI??O DE TRIGO PARA CONFEITARIA -PRSLAG | COMERCIAL DE ALIMENTOS MIL?NIO LTDA | 07.773.491/0001-52 | | 18/06/2024 | 0 | | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 2024 | 54286 | DISPENSA | AQUISI??O DE PISO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOA?ABA | MUNDO DA BORRACHA STORE COM. VAREJ. E AT | 36.588.605/0001-92 | | 18/06/2024 | 0 | | 3.808,00 | 0,00 | 3.808,00 |
| 2024 | 54289 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 18/06/2024 | 0 | | 3,93 | 0,00 | 3,93 |
| 2024 | 54299 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIRA 29 TECLAS+TALABARTES + BAQUETAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | 3G COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E | 19.800.070/0001-52 | | 18/06/2024 | 0 | | 4.599,60 | 0,00 | 4.599,60 |
| 2024 | 54295 | DISPENSA | SERVI?O DE TROCA DE SENHA EM COFRE | REIS DA CHAVE CHAVEIRO LTDA | 06.126.475/0001-05 | | 18/06/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 54297 | DISPENSA | APLICA??O DE TINTA DE CARIMBO VIN?LICO EM FICHAS ARRAI? - LAG | LUIS FERNANDO STEFENON | 41.422.027/0001-50 | | 18/06/2024 | 0 | | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2024 | 54298 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFIL DE FILTRO DE ?GUA PARA BEBEDOURO | ACOPLAST REFRIGERA?AO MX LTDA | 17.739.753/0001-16 | | 18/06/2024 | 0 | | 35,80 | 0,00 | 35,80 |
| 2024 | 54303 | DISPENSA | REF A IMPRESS?O DE MATERIAL PARA FESTA JUNINA E JOGO DOS COMERCI?RIOS - CAN | UP SPORTS & CONFECCOES LTDA | 44.135.433/0001-20 | | 18/06/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 54305 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE BRINUQUEDOS INFLAVEIS PARA FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESCS?O JOAQUIM | RICARDO ADILSON CORDOVA DE JESUS | 24.620.768/0001-26 | | 18/06/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 54306 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS MANUTEN??O PREDIAL- RALO E FITA ANTIDERRAPANTE | JULIO LUIZ MENEGAZ | 23.717.510/0001-80 | | 18/06/2024 | 0 | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 2024 | 54307 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | JOICE CORNELIO DOMINGOS MENDE 06025442975 | 31.855.485/0001-29 | | 18/06/2024 | 0 | | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 2024 | 54308 | DISPENSA | BAMBOLE | BIG LOJAS EIRELI | 09.165.955/0001-73 | | 18/06/2024 | 0 | | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 2024 | 54314 | DISPENSA | AQUISI??O DE EMBALAGEM DE ISOPOR 750 ML- ITEM EM FALTA NO CD | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | | 18/06/2024 | 0 | | 173,40 | 0,00 | 173,40 |
| 2024 | 54309 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | V W EDITOR GRAFICO LTDA - EPP | 05.911.386/0001-07 | | 18/06/2024 | 0 | | 2.096,00 | 0,00 | 2.096,00 |
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