| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54188 | DISPENSA | M?O DE OBRA SOLDA | IRMAOS CORREA METALURICA LTDA | 13.936.119/0001-12 | | 18/06/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 54592 | DISPENSA | AQUISI??O NECESS?RIA PARA VENDA NA FESTA JUNINA DIANTE DA DEMANDA, N?O ? POSS?VEL REALIZAR TODA A PRODU??O | BOLOS ESTREITO LTDA | 54.986.827/0001-45 | | 20/06/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 54194 | DISPENSA | AQUISI??O DE KIT REPARO TORNEIRA + CILINDROS + EIXOS E ACIONAMENTOS P/ TORNEIRA E SABONETEIRA - JSU | ORIGINAL SOLU??ES COMERCIAL LTDA ME | 00.104.217/0001-41 | | 18/06/2024 | 0 | | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2024 | 54201 | DISPENSA | PE?AS PARA MANUTEN??O DO FOG?O. | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05.795.545/0001-55 | | 18/06/2024 | 0 | | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 2024 | 54198 | DISPENSA | COMPRA DE LUVA CIR?GICA PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFANTIL SESC PRAINHA | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0006-87 | | 18/06/2024 | 0 | | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 2024 | 54200 | DISPENSA | LOCA??O DE CA?AMBA PARA REMO?AO DE ENTULHO - SJOA | BRCC - BRASIL RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP | 35.834.268/0001-03 | | 18/06/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 54246 | DISPENSA | COMPRA DE ESTOQUE PARA O CD. | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 82.858.903/0008-49 | | 18/06/2024 | 0 | | 1.178,40 | 0,00 | 1.178,40 |
| 2024 | 54247 | DISPENSA | COMPRA DE ESTOQUE PARA O CD. | BRASFISIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FISIO | 01.068.993/0001-04 | | 18/06/2024 | 0 | | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| 2024 | 54203 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?ES PARA FESTA JUNINA | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | | 18/06/2024 | 0 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 54218 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO TONNER DE IMPRESSORA - CUR | MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRITORIO | 41.095.143/0001-01 | | 18/06/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 54206 | DISPENSA | AQUISI??O EMERGENCIAL DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO VIACREDI NO HOTEL, DEVIDO AO FORNECEDOR LICITANTE N?O TER ROTA DISPON?VEL A TEMPO - HSBL | LCF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 50.897.813/0001-02 | | 18/06/2024 | 0 | | 295,92 | 0,00 | 147,96 |
| 2024 | 54207 | DISPENSA | AQUISI?AO DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA A FESTA JUNINA - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | | 18/06/2024 | 0 | | 207,00 | 0,00 | 198,72 |
| 2024 | 54237 | DISPENSA | SERVI?OS DE MANUTEN??O PORT?O ELETR?NICO | GILMAR ALVES DIAS 92352758904 | 31.683.609/0001-36 | | 18/06/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 54208 | DISPENSA | APRESENTA??O ARTISTICA PARA ARRAI? 2024 | GABRIEL ROTERS SOUZA DOS SANTOS | 54.851.123/0001-65 | | 18/06/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 54209 | DISPENSA | AQUISI?AO DE DOCES PARA O INTEGRA - SJOA | PAULO FLORES DE OLIVEIRA ME | 10.511.423/0001-20 | | 18/06/2024 | 0 | | 46,17 | 0,00 | 46,17 |
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