| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54385 | DISPENSA | COTA??O: 1171232 VENDEDOR: SITUA??O: CONTRATADA. CONTRATANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SES CNPJ: 03.603.595/0004-00 TIPO DE COBRAN?A: A VISTA ORIGEM DO FRETE: FLORIANOPOLIS - SC DESTINO DO FRETE: CURITIBA - PR REMETENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SES DESTINAT?RIO: FORPLAS ESCADAS LTDA - EPP TIPO DE DESTINAT.: CONTRIBUINTE TIPO DE FRETE: FRETE A VISTA PAGO NA COLETA N?MERO DA NF: 000000 VALOR DA NF (R$): 1.460,00 PESO REAL (KG): 136,500 (CUB.) QTDE DE VOLUMES: 1 VOLUME (M?): 0,46 DIMENS?ES (M): ALTURA LARGURA COMPRIM. VEZES TOTAL 3,50 0,65 0,20 1 0,46 BASE DE C?LCULO: R$ 119,60 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) AL?QUOTA ICMS: 12% TRIBUTA??O: R$ 14,35 (QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) VALOR DO FRETE: R$ 119,60 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) INCLUS?O: 13/06/2024 VALIDADE: 13/07/2024 OBSERVA??ES: - ESCADA - A PRESENTE COTA??O ? V?LIDA PARA A MERCADORIA ACIMA DISCRIMINADA. | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 81.560.047/0003-73 | | 19/06/2024 | 0 | | 239,20 | 0,00 | 239,20 |
| 2024 | 54387 | DISPENSA | APOIO DE P? PARA VIOLONISTA | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | | 19/06/2024 | 0 | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 54388 | DISPENSA | CONTRATA??O DE OFICINEIRO PARA O PROJETO FOR?A CATARINA, COM O TEMA EMPREENDEDORISMO FEMININO. VIABILIDADE DE PROFISSIONALIZA??O DE NEGOCIO, COM A CARGA HORARIA DE 2 HORAS | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.603.739/0008-52 | | 19/06/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 54392 | DISPENSA | MATERIAL PARA A FESTA JUNINA DA UNIDADE LAG. | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | | 19/06/2024 | 0 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2024 | 54389 | DISPENSA | INSTALA??O DE PONTO DE INTERNET PARA SALA DE MASSOTERAPIA - CHA | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | | 19/06/2024 | 0 | | 517,52 | 0,00 | 517,52 |
| 2024 | 54390 | DISPENSA | INSTALA??O DE PONTO DE INTERNET PARA SALA DE MASSOTERAPIA - CHA | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | | 19/06/2024 | 0 | | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 2024 | 54394 | DISPENSA | AQUISI??O DE QUEIJOS PARA REPOSI??O NO ESTOQUE | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 19/06/2024 | 0 | | 956,10 | 0,00 | 938,79 |
| 2024 | 54396 | DISPENSA | LOCA??O DE CARRINHO DE PIPOCA, LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS E JOGOS PEDAG?GICOS, LOCA??O DE CAMA EL?STICA. | GABRIELA FERNANDES DE JESUS MELLO SA | 52.676.614/0001-91 | | 19/06/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 54395 | DISPENSA | SERVI?OS GR?FICOS. | GUSTAVO MORAES PENG | 15.379.008/0001-88 | | 19/06/2024 | 0 | | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| 2024 | 54398 | DISPENSA | COMPRA DE COFFE PARA REALIZA??O DO INTEGRA - SCSJ | M.A.S. - PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 08.201.324/0001-08 | | 19/06/2024 | 0 | | 501,59 | 0,00 | 501,59 |
| 2024 | 54397 | DISPENSA | LOCA??O DO TEATRO ELIAS ANGELONI PARA PROJETO PALCO GIRAT?RIO - CRI - SOMENTE 1 OR?AMENTO POIS CONFORME REQUISITANTE ? O ?NICO ESPA?O NA CIDADE QUE ATENDE O PORTE DO EVENTO. EM ANEXO DOCUMENTA??O, NF ANTERIOR(50% DA DI?RIA) E UM PR? CONTRATO NOS MOLDES DO FORNECEDOR, QUE SEGUNDO A REQUISITANTE FOI VALIDADO PELA GJU JULIA TRESOLDI, PARA SER ASSINADO ENTRE A GERENCIA DA UNIDADE E O FORNECEDOR, POR?M AP?S APROVA??O TOTAL DO PEDIDO PELA DIRE??O, O PROCESSO SER? DESPACHADO NOVAMENTE AO GJU PARA VALIDA??O E VERIFICAR A NECESSIDADE DE CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES DIRE??O E FORNECEDOR. | 737 PRODUCOES LTDA | 06.368.231/0002-10 | | 19/06/2024 | 0 | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 2024 | 54409 | DISPENSA | MATERIAL PARA FESTA JUNINA DA UNIDADE LAG. | ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA LTDA | 52.385.538/0001-65 | | 19/06/2024 | 0 | | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 2024 | 54411 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | | 19/06/2024 | 0 | | 186,50 | 0,00 | 186,50 |
| 2024 | 54412 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO | BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.649.956/0001-44 | | 19/06/2024 | 0 | | 156,90 | 0,00 | 156,90 |
| 2024 | 54413 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | | 19/06/2024 | 0 | | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
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