| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54210 | DISPENSA | MA?? DO AMOR | GIASSI E CIA LTDA - OFICINAS | 83.648.477/0023-10 | | 18/06/2024 | 0 | | 99,60 | 0,00 | 77,38 |
| 2024 | 54238 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O PORT?O ELETR?NICO | GILMAR ALVES DIAS 92352758904 | 31.683.609/0001-36 | | 18/06/2024 | 0 | | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2024 | 54211 | DISPENSA | AQUISI?AO DE COFFE PARA O INTEGRA - URU | COQUETEL LANCHES | 02.613.361/0001-39 | | 18/06/2024 | 0 | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2024 | 54214 | DISPENSA | ITENS PARA DECORA??O ARRAI? SESC | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | | 18/06/2024 | 0 | | 120,30 | 0,00 | 87,45 |
| 2024 | 54215 | DISPENSA | ITENS PARA DECORA??O ARRAI? SESC | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | | 18/06/2024 | 0 | | 134,40 | 0,00 | 134,40 |
| 2024 | 54216 | DISPENSA | ITENS PARA DECORA??O ARRAI? SESC | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | | 18/06/2024 | 0 | | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 2024 | 54212 | DISPENSA | AQUISI?AO DE COFFE PARA O INTEGRA - SJOA | COQUETEL LANCHES | 02.613.361/0001-39 | | 18/06/2024 | 0 | | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| 2024 | 54217 | DISPENSA | PANELA CA?AROLA NUMERO 45 COM TAMPA 30,4 LITROS - REAL TEC. COLHER PROFISSIONAL COM GANCHO 34 CM GP INOX. | LEGOX LTDA | 03.447.037/0001-50 | | 18/06/2024 | 0 | | 944,00 | 0,00 | 944,00 |
| 2024 | 54219 | DISPENSA | COMPRA DE PACOTES DE GELO TENDO COMO UTILIZA??O PARA GELAR AS BEBIDAS (?GUA E REFRIGERANTE) NA FESTA JULINA DO M?S DE JUNHO DA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | GELO DA SERRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L | 05.704.344/0001-03 | | 18/06/2024 | 0 | | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 2024 | 54220 | DISPENSA | EXECU??O DE MANUTEN??O, EM CARATER EMERGENCIAL, EM UMA DAS TORRES DO CAMPO SINT?TICO - SESC VILA NOVA | SSA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL | 21.515.665/0001-08 | | 18/06/2024 | 0 | | 994,00 | 0,00 | 994,00 |
| 2024 | 54221 | DISPENSA | EXAMES OCUPACIONAIS ADMISAO. | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S | 01.793.701/0001-98 | | 18/06/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 54222 | DISPENSA | AMENDOIM BRANCO KANTY PACOTE 400 GRAMAS | GIASSI E CIA LTDA - OFICINAS | 83.648.477/0023-10 | | 18/06/2024 | 0 | | 86,70 | 0,00 | 86,70 |
| 2024 | 54225 | DISPENSA | AQUISI??O DE ADITIVOS, FILTROS, MANGUEIRA E ?LEO PARA USO NA MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA DO GERADOR PRIM?RIO DO SESC POUSADA RUAL DE LAGES | POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 22.932.456/0001-22 | | 18/06/2024 | 0 | | 2.439,82 | 0,00 | 2.439,82 |
| 2024 | 54224 | DISPENSA | PRESTA?AO DE SERVI?O DE MANUTEN?AO DE EQUIPAMENTOS - SJOA | RAFAEL ABREU 00808576984 | 37.770.671/0001-41 | | 18/06/2024 | 0 | | 721,00 | 0,00 | 721,00 |
| 2024 | 54226 | DISPENSA | PRESTA?AO DE SERVI?O DE MANUTEN?AO DE EQUIPAMENTOS - SJOA | RAFAEL ABREU 00808576984 | 37.770.671/0001-41 | | 18/06/2024 | 0 | | 832,00 | 0,00 | 832,00 |
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